Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 внесения оплаты за другую организацию

27 января 2016 в 12:18
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как правильно оформить и какими проводками следующую ситуацию. Есть организация-должник, наш директор вносит деньги в кассу в счет погашения долга той ООО.

Мы ООО на УСН 15%, программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.52)

Я от ООО-должника беру письмо о том, что он попросил заплатить за себя нашего директора, а в РКО от директора в основании указываю "оплата за ООО на основании письма от ООО", приложение - то самое письмо от ООО с просьбой оплатить за него долг.

Дальше, оформляю ПКО от директора.

Вид операции выбираю "прочий приход",

счет Кт выбираю 76,06 (расчеты с прочими покупателями),

контрагент - наш директор.

Договор какой создать - с покупателем?

Документ расчетов какой выбрать?

Статья движения ден.ср-в выбираю "ср-ва, получ-е от покупат-й и заказч-в"

В доходы УСН примаются полностью.

Дальше делаю "Операции, введенные вречную": ДТ 76.06 (директор) Кт 62.01 (ООО-должник).

Верно?
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
30 января 2016 в 13:55
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Можете сделать так:
1. ПКО от директора:
Вид операции: Прочий приход
Счет кредита 76.09
Контрагент: Директор
Договор: с видом "Прочее"
Документ расчетов: в открывшейся форме нажать "Новый документ расчетов (ручной учет)", в этом документе указать дату/номер письма о зачете
 (где вх. дата и вх.номер)

Отражение в УСН: вся сумма платежа
Содержание записи КУДиР: пометьте, что оплата за покупателя ООО "Ромашка" по письму

2. Зачет задолженности:
Документ "Корректировка долга", вид операции "Прочие корректировки"
Дебитор: ООО "Ромашка"
Кредитор: Директор
На закладках о дебиторской и кредиторской задолженности по кнопке "Заполнить" должны появиться документы на нужную сумму, главное чтобы в правом нижнем углу "Разница" была равна нулю.
После проведения будет сформирована проводка
Дт 76.09 Директор Кт 62.01 ООО "Ромашка"

Ручных операций в конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 желательно не делать, многие операции там уже автоматизировны.
1 февраля 2016 в 10:57
Jilt, спасибо за ответ! Все получилось!!!

В 2014 году директор так же вносил за него деньги, только ПКО выписывали на ту организацию, сейчас он говорит, что надо переделать те ПКО на него (директора). Как это сделать, чтобы в 2014 год не залезать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер