Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Налог по УСН (6%) не уменьшается на сумму уплаченного торгового сбора в 1С 8.3

kleovor (автор вопроса)  180 баллов, г. Москва
27 января 2016 в 15:05
Добрый день.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.75) 
ИП УСН 6%, 3 кв розничная торговля была на Торговом сборе (ТС), в 4 квартале перевели на ПСН.

Торговая точка прописана.
Сумма ТС регламентной операцией начислилась на 68.13.
В 3 квартале 2015 года ИП частично уплатил ТС за 3 кв. в сумме 10 000 руб.
Сумма уплаченного ТС не попадает в КУДиР и не попадает в декларацию. Соответственно налог УСН исчисляется без уменьшения на сумму частичной оплаты ТС.

Подскажите, пожалуйста, что сделать, что бы правильно исчислялся налог УСН (уменьшился на сумму уплаченного ТС) и Декларация УСН и КУДиР заполнились верно?
Бесценная  55 153 балла, г. Москва
27 января 2016 в 19:54
50 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!Для начала почитайте это:
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/11/10408
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/8/10169
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/8/10151
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/12/10591
С сайта 1С:

Автоматический расчет налога на УСН «доходы» при одновременной уплате торгового сбора выполняется с помощью регламентной операции Расчет налога УСН. Расшифровку расчета можно получить с помощью отчета Справка-расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. В отчете предусмотрена колонка, отражающая суммы торгового сбора, уменьшающие налог. Также предусмотрена дополнительная таблица, поясняющая расчет налога по деятельности, облагаемой торговым сбором, и порядок расчета вычитаемого из налога торгового сбора.

Порядок заполнения декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, внесены изменения в соответствии с письмом ФНС России от 14 августа 2015 г. № ГД-4-3/14386@. Суммы торгового сбора, уменьшающие налог (авансовый платеж), отражаются нарастающим итогом в строках 140-143 декларации вместе с суммами страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 НК РФ.
kleovor (автор вопроса)  180 баллов, г. Москва
27 января 2016 в 20:42
Спасибо, Бесценная!

В 1С всё село отлично, декларация заполнилась корректно! В КУДиР сумма уплаченного ТС не попала, но, как понимаю, из-за отсутствия нужной графы.

Вопрос снят!

Может быть кому-то пригодится: т.к. ИП на УСН, бухучет не ведется,  все его доходы в 1С вносились как записи в книгу доходов. Вот там надо было указать, что доходы по деятельности с торговым сбором. Тогда 1С все считает.
Бесценная  55 153 балла, г. Москва
28 января 2016 в 11:27
Я рада что у вас все получилось.
Удачи!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер