Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Применение стандартного налогового вычета в 1С 8.3

liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
27 января 2016 в 16:15
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.65)

Помогите, пожалуйста, с расчетом НДФЛ. Ситуация следующая: у сотрудницы вычет (код 118 сумма 2800)

Доход:
январь     2000 - 30 000,00 база 27 200,00 НДФЛ 3536
февраль  2000 - 29 000,00 база 26 200,00 НДФЛ 3406
март        2012 - 8 890,11 база 6 090,11 НДФЛ 792
                2000 - 19 333,33 база 19 333,00 НДФЛ 2513
апрель    2000 - 25 000,00 база 22 200,00 НДФЛ 2886
май         2000 - 23 000,00 база 20 200,00 НДФЛ 2626
июнь       2000 - 24 000,00 база 21 200,00 НДФЛ 2756
июль       2000 - 18 635,20 база 15 835,20 НДФЛ 2059
                2012 - 11 869,57 база 11 869,57 НДФЛ 1543

В августе сотрудница увольняется, ей выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 1 197,12 и з/п за отработанные дни 666,67 итого 1 863,79 к этой сумме применяется вычет, и налогооблагаемой базы не возникает.

Правильно ли я рассчитываю: Общая сумма дохода 191 592,00 налоговая база 170 128,23 сумма вычета 22 400 (2800*8 мес) НДФЛ за весь период 22 117,00, т.е. 1863,79 в налоговую базу не входит?

При заполнении 2-НДФЛ программа ставит сумму вычетов 19 600,00. Если исправляю вручную в самой справке, тогда выделяет суммы краснымПлачу
Прикреплен 1 файл:
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
31 января 2016 в 18:22
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Сумма примененных вычетов не может быть больше полученного дохода. Вам нужно за август поправить сумму предоставленного вычета. Зайдете в документ по начислению заработной платы, и в строке где указывается размер вычета поменяете сумму 2800 на 1 863,79
Да, в справке 2-НДФЛ будет стоять теперь не красивая сумма вычета 22400, а 21 463,79
Но при этом расчет будет правильным:
Доход за год - 191 592, минус предоставленный вычет  21 463,79 = 170 128 и сумма налога с него 22 117
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер