Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как отразить больничный во время отпуска в справке 2-НДФЛ в 1С ЗУП 8.2?

28 января 2016 в 16:38
Добрый день!Улыбаюсь

1с ЗУП 8.2 релиз 2.5.98.2. (базовая версия)
Помогите разобраться, что делаю не так в программе. В техподдержке изменения с этого года и они отказались консультировать.Кирпичная стена

В декабре 2015г были начислены и выплачены отпускные за период  04 дек.15г. по 31 дек.15г. 
В январе 2016г были начислены больничные этому работнику за период 22 дек. 15г по 12 янв.16г.
Т.к больничный выпал на отпускные дни, сотрудник решил продлить себе отпуск после болезни до 22.янв.16г.
Продление отпускных сделала после начисления б/л, кнопкой "Исправить документ" в декабрьском документе "Начисление отпуска сотрудникам...", поставив месяц начисления "Январь" и увеличив дни отпуска до 22янв.16г.
.
Программа скорректировала сумму отпускных в регистре налогового учета  по НДФЛ на количество больничных дней в декабре. Теперь идет расхождение данных по отпускным и НДФЛ  в декабре 2015г.Грустный 

Я правильно понимаю, по правилу заполнения регистра н/у по НДФЛ сумма выплаченная за отпускные в декабре 2015г, д.б. отражена в регистре и справке 2-ндфл в декабре за 2015г. ? Или я ошибаюсь?
aktiv73  23 балла
28 января 2016 в 19:03
11 баллов Добавить баллы
Добрый день!  

Цитата (makr52):Я правильно понимаю, по правилу заполнения регистра н/у по НДФЛ сумма выплаченная за отпускные в декабре 2015г, д.б. отражена в регистре и справке 2-ндфл в декабре за 2015г. ? Или я ошибаюсь?
Если в настройках у Вас стоит учет НДФЛ по выплате то НДФЛ отразился в регистрах как вы провели выплату, если учет НДФЛ стоит по начислению то в месяце наичсления если иного вы не указали при начислении!
Цитата (makr52):Продление отпускных сделала после начисления б/л, кнопкой "Исправить документ" в декабрьском документе "Начисление отпуска сотрудникам...", поставив месяц начисления "Январь" и увеличив дни отпуска до 22янв.16г.
 - !Не надо было исправлять введите просто больничный как положено!
29 января 2016 в 15:58
Цитата (aktiv73):Если в настройках у Вас стоит учет НДФЛ по выплате то НДФЛ отразился в регистрах как вы провели выплату, если учет НДФЛ стоит по начислению то в месяце наичсления если иного вы не указали при начислении!
Спасибо за ответ! Но это не решило мою проблему...
В регистрах н/у по НДФЛ в декабре программа все равно скорректировала сумму отпускных Грустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
aktiv73  23 балла
30 января 2016 в 09:23
12 баллов Добавить баллы
1. Пометить на удаление все ваши документы исправления.
 2. Открыть документ начисление налогов с фот и обновить его.
3. Открыть регистры посмотреть что НДФЛ встал на место как будто человек просто в отпуске
4. Ввести больничный сделать начисление в январе 2016., январем месяцем делать начисление
5.  Открыть посмотреть регистры НДФЛ что они остались не тронуты.
10 февраля 2016 в 16:25
Цитата (aktiv73):5.  Открыть посмотреть регистры НДФЛ что они остались не тронуты.
Все сделала по вашей рекомендации, но проблема не ушла.
1с пересчитала сумму отпускных и НДФЛ. Конечный итог - излишне удержанный ндфл в справке 2-ндфл.
Фитюлька  3 578 баллов
15 февраля 2016 в 19:05
9 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Вы неверно продлили отпуск. Когда ввели б/л, он должен был сторнировать дни отпуска. Продление отпуска нужно было оформить новым документом Начисление отпуска, а период расчета среднего взять из прошлого документа Начисление отпуска.
17 февраля 2016 в 08:47
Всем спасибо за отзыв! Проблему решила. Помогла вот это статья Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума И в настройках поправила учет НДФЛ по выплате. Еще самое главное выстроить правильно по времени всю "цепочку" проводимых документов, вплоть до закрытия месяца.
Ирина Ротнова Модератор
17 февраля 2016 в 09:05
Добрый день. Пожалуйста, не восстанавливайте ссылку: её размещение противоречит правилам форума . Текст статьи Вы можете прикрепить к своему сообщению с помощью кнопки "Прикрепить файл".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер