Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Исправление даты счета-фактуры на продажу после отчетной даты по НДС

29 января 2016 в 09:40
Добрый день!
Возникла ситуация: обнаружено, что покупателю выдали СФ на продажу датой 01.12.2015г., а позже бухгалтер исправил дату этой СФ на 07.12.2015г. В результате чего при сдаче декларации по НДС за 4кв. 2015г. в книге продаж была отражена НЕ верная дата СФ 07.12.2015г.  Покупатель не соглашается на исправление. Каким образом исправить ситуацию в 1С 8.3 и доп.листе к книге продаж? СФ должна быть отражена с прежним номером, но новой датой 01.12.2015г. Заранее благодарим за ответ!
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
29 января 2016 в 09:44
Цитата (JelenaV):а позже бухгалтер исправил дату этой СФ на 07.12.2015г.
Здравствуйте. А зачем исправил и какой датой прошла отгрузка?
Ирина Ротнова Модератор
29 января 2016 в 10:12
Цитата (JelenaV):Каким образом исправить ситуацию в 1С 8.3 и доп.листе к книге продаж?
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
29 января 2016 в 10:21
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. А зачем исправил и какой датой прошла отгрузка?
Здравствуйте! отгрузка прошла 01.12.15г. Исправил дату  бухгалтер по не понятной причине. Декларация уже отправлена, теперь надо исправить ситуацию. - включить эти исправления в доп. лист к книге продаж - СФ с датой 07.12.15г. исключить, а ту же СФ с новой датой добавить. Исправления необходимо внести только у себя, поэтому исправ. СФ не подойдет в этой ситуации для покупателя.
29 января 2016 в 11:32
Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
нас больше интересует правильность отражения в учете по НДС с целью правильного отражения исправления в доп.листе и уточнения НДС
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
29 января 2016 в 12:01
Цитата (JelenaV):нас больше интересует правильность отражения в учете по НДС с целью правильного отражения исправления в доп.листе и уточнения НДС
Составляете доп.лист к 4 кварталу к  книге продаж, где сч.ф с неверной датой отражаете с минусом, а с верной датой с плюсом.
29 января 2016 в 12:18
Цитата (Важный бух):Составляете доп.лист к 4 кварталу к  книге продаж, где сч.ф с неверной датой отражаете с минусом, а с верной датой с плюсом.
Я так и хочу сделать, но тогда придется создавать новую СФ и соответственно номер будет уже другой, а нам не надо номер менять. Может быть сделать исправления к СФ от 07.12.15г. под № 1 и уже в исправленной поменять дату. Но не предоставлять ее второй экз-р покупателю, т.к. у него правильный первоначальный СФ от 01.12.15г.? И тогда в доп. листе будет первый СФ от 07.12.15г. с минусом, а испр. № 1 этой СФ от 01.12.15г. будет с +. Если конечно технически получится это сделать.
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
29 января 2016 в 12:20
Цитата (JelenaV):Я так и хочу сделать, но тогда придется создавать новую СФ и соответственно номер будет уже другой, а нам не надо номер менять. Может быть сделать исправления к СФ от 07.12.15г. под № 1 и уже в исправленной поменять дату. Но не предоставлять ее второй экз-р покупателю, т.к. у него правильный первоначальный СФ от 01.12.15г.? И тогда в доп. листе будет первый СФ от 07.12.15г. с минусом, а испр. № 1 этой СФ от 01.12.15г. будет с +. Если конечно технически получится это сделать.
Да нужно составить исправленный сч.ф 2016 годом.
29 января 2016 в 12:49
Цитата (Важный бух):Да нужно составить исправленный сч.ф 2016 годом.
Спасибо большое за помощь!
Ольга Матвеева Модератор
29 января 2016 в 17:03
Цитата (JelenaV):нас больше интересует правильность отражения в учете по НДС с целью правильного отражения исправления в доп.листе и уточнения НДС
Добрый день!
Спасибо за пояснения, тема перенесена обратно. 
Цитата (JelenaV):Если конечно технически получится это сделать.
Обращаю Ваше внимание, что вопросы о регламенте операций в программе в этой теме рассматриваться не будут.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер