Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС при продаже услуг по аренде за 2-й и 3-й квартал в 4-м квартале

29 января 2016 в 10:03
Добрый день!
Ситуация: по договору аренды (действует с 01.05.15г.) в учете 31.12.2015г. проведена реализация за все 8 месяцев 2015 года одним документом и выставлен один счет-фактура на общую сумму аренды за этот период. Это некорректно в части учета и отчетности по НДС. Декларация по НДС за 4 кв. 2015г. уже сдана. Как исправить ситуацию в учете (1С 8.3) и доп.листах к книге продаж? Спасибо за помощь!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
29 января 2016 в 10:05
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. 

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
31 января 2016 в 15:27
Добрый день!
Я правильно понимаю, что Вы сейчас хотите сдать три уточненки по НДС, с доначислением налога за 2 и 3 кварталы, и с уменьшением за 4 кв.? Которые следом за собой потянут уточненки по налогу на прибыль, потому что налоговая спросит почему разнится выручка между НДС-ной и прибыльной декларациями.
Уточните название и релиз Вашей конфигурации (Кира Лерская дала Вам ссылки на то, где это выяснить), и тогда накидаю Вам механизм вписывания счетов-фактур в доп.листы книг покупок и продаж.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер