Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уплата налогов при размещении рекламы в Казахстане

1 февраля 2016 в 13:37
Добрый день!
Мы (ООО на ОСНО) оплатили рекламу в Казахстане. Есть договор и акт выполненных работ.
Должны ли мы платить какие-нибудь налоги дополнительно и отчитываться перед нашей налоговой? 

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Заранее благодарна!
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2016 в 14:26
Добрый день!
Цитата (vaselina):Мы (ООО на ОСНО) оплатили рекламу в Казахстане. Есть договор и акт выполненных работ.
Должны ли мы платить какие-нибудь налоги дополнительно и отчитываться перед нашей налоговой? 
Если Вы оплатили рекламу в Казахстане и получатель не российский, то Вы становитесь налоговым агентом по НДС и должны удержать сумму НДС из выплаты и перечислить ее в бюджет.

В соответствии приложением № 18  к договору о ЕАЭС, рекламная услуга считается реализованной в стране покупателя услуг. Т.е. в вашем случае - в России. А рекламные услуги в России облагаются НДС 18%. Вот этот НДС Вы и должны удержать в статусе налогового агента.

Успехов!
5 февраля 2016 в 11:08
Добрый день!

В какой срок мы должны уплатить НДС? 
Надо ли подавать декларацию?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
8 февраля 2016 в 10:01
Добрый день!
Цитата (vaselina):В какой срок мы должны уплатить НДС?
Логика подсказывает, что когда удержали НДС из дохода, тогда и уплатить должны...
Правда, в последнее время, всё чаще доказывают, что платить можно в обычные для НДС сроки (до 25 числа следующего после окончания квартала месяца).

Цитата (vaselina):Надо ли подавать декларацию?
Отдельную декларацию подавать не нужно, а вот в текущей декларации по НДС должны заполнить раздел 2, специально предназначенный для налоговых агентов.

Успехов!
8 февраля 2016 в 11:27
Добрый день!

Оплата прошла 29 января, налог не удержали.
Как поступить в этом случае?

Заранее благодарна!
Александр Погребс Главный консультант
8 февраля 2016 в 11:44
Цитата (vaselina):Оплата прошла 29 января, налог не удержали.
Как поступить в этом случае?
Всё равно придется отразить в декларации за 1 квартал и уплатить до 25 апреля.
8 февраля 2016 в 12:00
Может нам уплатить сейчас и налог и пени?
Я так понимаю, что нам еще грозит штраф 20% от неуплаченной суммы?
А если в договоре прописать, что место реализации - Казахстан?
Александр Погребс Главный консультант
8 февраля 2016 в 12:51
Цитата (vaselina):Может нам уплатить сейчас и налог и пени?
Налог можно уплатить, хуже не будет.
А вот пени не стоит...
Если что, налоговики сами накрутят. Подмигиваю

Цитата (vaselina):Я так понимаю, что нам еще грозит штраф 20% от неуплаченной суммы?
Штраф будет, если не покажете в декларации.

Цитата (vaselina):А если в договоре прописать, что место реализации - Казахстан?
Если написанное в Договоре противоречит законодательству, то действует норма законодательства, а не условие договора.

Успехов!
8 февраля 2016 в 14:02
Большое спасибо за помощь!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер