Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательная база по работнику при формировании РСВ

1 февраля 2016 в 15:36
Добрый день! И все же прошу еще раз пошагово объяснить как поступить, если при формировании РСВ (в октябре) возникает отрицательная база по сотруднику. Я начала, но совсем запуталась....там же все взносы "слетят" если я сумму начислений изменю. Спасибо.
Мила Миловна  16 баллов
1 февраля 2016 в 15:46
В связи с чем появилась отрицательная база? Сотрудник в ноябре декабре имел начисления?
1 февраля 2016 в 15:51
Мила Миловна! У меня с отрицательной базой 3 сотрудника. Т.к. они работают в основном в области, то б/л предоставлялись позже начисленной зарплаты. 1 сотр. - последнее начисление октябрь, 2-й сотр. - ноябрь., 3-й сотр. - ноябрь, но она еще и должна нам была, т.к. начисленная и выплаченная з/п больше суммы б/л. О том, что люди на больничном нас не уведомляли и табелей не предоставляли. Помогите,. пожалуйста.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Мила Миловна  16 баллов
1 февраля 2016 в 16:02
ПО 1 сотруднику было снятие начисленной зарплаты в октябре за сентябрь из-за б/листа? Я правильно поняла ,что в ИС у сотрудника в октябре база с"-",а ноябрь декабрь пустой?
1 февраля 2016 в 17:03
Мила Миловна!  Я чуть позже прикреплю р/листы
ПомБух  67 121 балл, г. Челябинск
2 февраля 2016 в 08:13
37 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (Natalya29):прошу еще раз пошагово объяснить как поступить, если при формировании РСВ (в октябре) возникает отрицательная база по сотруднику
Перенесите ("спрячьте") отрицательные суммы октября в месяцы квартала, в которых есть доход. 
Цитата (Natalya29):там же все взносы "слетят" если я сумму начислений изменю
Если минусы удастся спрятать в отчётном квартале, то ни чего ни куда не "слетит". В пределах квартала ни налогооблагаемая база, ни сумма взносов не изменится.
Если в пределах отчётного квартала сделать это не удастся, тогда да - придётся прятать минусы в прошлом отчётном периоде, и, соответственно, сдавать корректировки.
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 09:20
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Natalya29):Мила Миловна!  Я чуть позже прикреплю р/листы
По первому сотруднику все не так плохо,по р/листку видно что в октябре кроме снятия за сентябрь 2015г (-2242,48) было начисление комп отпуска (2746,87) это хорошо. Значит при формировании ИС по сотруднику  у него в 4кв должно быть так: 1 месяц  сумма выплат 6270,02 облаг взносами 504,39 и соответственно взносы 110,97. Проверьте у Вас так?

По второму сотруднику: в ИС сделайте так:1месяц- сумма выплат 8484,75  облаг взносами -8484,75    2мес - сумма выплат 3459,49  обаг.взносами -0 и соответственно проверьте взносы -1866,65

По третьему сотруднику : в ИС должно быть так: 1 мес -сумма выплат-4667,41 облаг взносами -0     2мес - сумма выплат 8213,96 облаг взносами -8213,96  и сами взносы -1807,07
2 февраля 2016 в 10:26
Мила Миловна!
Спасибо, что помогаете. Смотрите: по первому сотруднику у меня все так и есть. А вот по второму: начисление то у него 10 909,09, а 8484,75 - это необлагаемые. а у  третьего я вообще потерялась с суммами ктр. вы пишите. и есть еще один нюанс. Сумма взносов у меня уже начислена и уплачена.  И если я меня сумм по сотруднику 3, то у меня увеличивается сумма взносов общая, и возникает недоплата.
ПомБух  67 121 балл, г. Челябинск
2 февраля 2016 в 11:17
У второго сотрудника убираете отрицательную сумму = -592.91-889.36-16.47-16.47-757.61-151.52 = -2424.34  из ноября и уменьшаете на неё налогооблагаемую базу октября. 
У третьего сотрудника убираете отрицательную сумму = -592.91-1185.82-171.27-975.00-1560.00 = -4485 из октября и уменьшаете на неё налогооблагаемую базу ноября. 
В пределах квартала база не меняется а минусов в отчёте не будет. И волки сыты и овцы в шоколаде.
2 февраля 2016 в 11:54
ПомБух! Да если в пределах квартала то нормально, НО.... ФСС то сдана с другой базой для начисления взносов. ЕЕ тоже надо тогда менять
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 16:36
Цитата (Natalya29):А вот по второму: начисление то у него 10 909,09, а 8484,75 - это необлагаемые. а у  третьего я вообще потерялась с суммами ктр. вы пишите.
Наталья разобрались со вторым сотрудником? У него в октябре сумма выплат была 10909,09 а в ноябре за октябрь снимается сумма (2424,34). Значит  Вы сумму выплат октября (т.е 10909,09)  уменьшаете на сумму снятия (т.е минус 2424,34) и у Вас получается в октябре сумма выплат будет  равна 8484,75 (10909,09-2424,34) и облаг взносами тоже будет 8484,75. А в ноябре суума выплат будет равна 3459,49,а облаг взносами будет =0, т.к 3459,49 не облаг. это ведь б/л . От перестановки слагаемых сумма Ваших начислений не поменяется .

Проверьте: Октябрь-10909,09 +ноябрь(-2424,34) в сумме=8484,75 это сумма выплат
                    октябрь 8484,75 +ноябрь0                  в сумме 8484,75 это облаг.взносами*22% =1866,64(взносы)
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 16:59
Цитата (Natalya29):а у  третьего я вообще потерялась с суммами ктр. вы пишите
По  третьему сотруднику я сначала не увидела ,что у него был б/лист в ноябре поэтому суммы немного изменятся.Посмотрите табличку.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel.xlsx
3 февраля 2016 в 21:09
ПомБух и Мила Миловна!
Спасибо вам большое! Вы меня не оставили, и помогли досконально во всем разобраться. Точнее сами все разобрали. Не отписались "сухим" ответом.
Здоровья вам и профессиональных успехов!!!
Мила Миловна  16 баллов
4 февраля 2016 в 12:00
Один за всех и все за одного!
Светлана Шитекова  12 баллов, г. Шуя
9 февраля 2016 в 14:47
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ольга Матвеева Модератор
9 февраля 2016 в 16:38
Цитата (Светлана Шитекова):
Цитата (Natalya29):ПомБух! Да если в пределах квартала то нормально, НО.... ФСС то сдана с другой базой для начисления взносов. ЕЕ тоже надо тогда менять
Добрый день!
Не поняла с ФСС... Нужно менять или нет?
Спасибо
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Автором темы является пользователь Natalya29. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер