Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательная база по работнику при формировании РСВ

1 февраля 2016 в 15:36
Добрый день! И все же прошу еще раз пошагово объяснить как поступить, если при формировании РСВ (в октябре) возникает отрицательная база по сотруднику. Я начала, но совсем запуталась....там же все взносы "слетят" если я сумму начислений изменю. Спасибо.
Мила Миловна  16 баллов
1 февраля 2016 в 15:46
В связи с чем появилась отрицательная база? Сотрудник в ноябре декабре имел начисления?
1 февраля 2016 в 15:51
Мила Миловна! У меня с отрицательной базой 3 сотрудника. Т.к. они работают в основном в области, то б/л предоставлялись позже начисленной зарплаты. 1 сотр. - последнее начисление октябрь, 2-й сотр. - ноябрь., 3-й сотр. - ноябрь, но она еще и должна нам была, т.к. начисленная и выплаченная з/п больше суммы б/л. О том, что люди на больничном нас не уведомляли и табелей не предоставляли. Помогите,. пожалуйста.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Мила Миловна  16 баллов
1 февраля 2016 в 16:02
ПО 1 сотруднику было снятие начисленной зарплаты в октябре за сентябрь из-за б/листа? Я правильно поняла ,что в ИС у сотрудника в октябре база с"-",а ноябрь декабрь пустой?
1 февраля 2016 в 17:03
Мила Миловна!  Я чуть позже прикреплю р/листы
ПомБух  64 178 баллов, г. Челябинск
2 февраля 2016 в 08:13
37 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (Natalya29):прошу еще раз пошагово объяснить как поступить, если при формировании РСВ (в октябре) возникает отрицательная база по сотруднику
Перенесите ("спрячьте") отрицательные суммы октября в месяцы квартала, в которых есть доход. 
Цитата (Natalya29):там же все взносы "слетят" если я сумму начислений изменю
Если минусы удастся спрятать в отчётном квартале, то ни чего ни куда не "слетит". В пределах квартала ни налогооблагаемая база, ни сумма взносов не изменится.
Если в пределах отчётного квартала сделать это не удастся, тогда да - придётся прятать минусы в прошлом отчётном периоде, и, соответственно, сдавать корректировки.
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 09:20
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Natalya29):Мила Миловна!  Я чуть позже прикреплю р/листы
По первому сотруднику все не так плохо,по р/листку видно что в октябре кроме снятия за сентябрь 2015г (-2242,48) было начисление комп отпуска (2746,87) это хорошо. Значит при формировании ИС по сотруднику  у него в 4кв должно быть так: 1 месяц  сумма выплат 6270,02 облаг взносами 504,39 и соответственно взносы 110,97. Проверьте у Вас так?

По второму сотруднику: в ИС сделайте так:1месяц- сумма выплат 8484,75  облаг взносами -8484,75    2мес - сумма выплат 3459,49  обаг.взносами -0 и соответственно проверьте взносы -1866,65

По третьему сотруднику : в ИС должно быть так: 1 мес -сумма выплат-4667,41 облаг взносами -0     2мес - сумма выплат 8213,96 облаг взносами -8213,96  и сами взносы -1807,07
2 февраля 2016 в 10:26
Мила Миловна!
Спасибо, что помогаете. Смотрите: по первому сотруднику у меня все так и есть. А вот по второму: начисление то у него 10 909,09, а 8484,75 - это необлагаемые. а у  третьего я вообще потерялась с суммами ктр. вы пишите. и есть еще один нюанс. Сумма взносов у меня уже начислена и уплачена.  И если я меня сумм по сотруднику 3, то у меня увеличивается сумма взносов общая, и возникает недоплата.
ПомБух  64 178 баллов, г. Челябинск
2 февраля 2016 в 11:17
У второго сотрудника убираете отрицательную сумму = -592.91-889.36-16.47-16.47-757.61-151.52 = -2424.34  из ноября и уменьшаете на неё налогооблагаемую базу октября. 
У третьего сотрудника убираете отрицательную сумму = -592.91-1185.82-171.27-975.00-1560.00 = -4485 из октября и уменьшаете на неё налогооблагаемую базу ноября. 
В пределах квартала база не меняется а минусов в отчёте не будет. И волки сыты и овцы в шоколаде.
2 февраля 2016 в 11:54
ПомБух! Да если в пределах квартала то нормально, НО.... ФСС то сдана с другой базой для начисления взносов. ЕЕ тоже надо тогда менять
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 16:36
Цитата (Natalya29):А вот по второму: начисление то у него 10 909,09, а 8484,75 - это необлагаемые. а у  третьего я вообще потерялась с суммами ктр. вы пишите.
Наталья разобрались со вторым сотрудником? У него в октябре сумма выплат была 10909,09 а в ноябре за октябрь снимается сумма (2424,34). Значит  Вы сумму выплат октября (т.е 10909,09)  уменьшаете на сумму снятия (т.е минус 2424,34) и у Вас получается в октябре сумма выплат будет  равна 8484,75 (10909,09-2424,34) и облаг взносами тоже будет 8484,75. А в ноябре суума выплат будет равна 3459,49,а облаг взносами будет =0, т.к 3459,49 не облаг. это ведь б/л . От перестановки слагаемых сумма Ваших начислений не поменяется .

Проверьте: Октябрь-10909,09 +ноябрь(-2424,34) в сумме=8484,75 это сумма выплат
                    октябрь 8484,75 +ноябрь0                  в сумме 8484,75 это облаг.взносами*22% =1866,64(взносы)
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 16:59
Цитата (Natalya29):а у  третьего я вообще потерялась с суммами ктр. вы пишите
По  третьему сотруднику я сначала не увидела ,что у него был б/лист в ноябре поэтому суммы немного изменятся.Посмотрите табличку.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel.xlsx
3 февраля 2016 в 21:09
ПомБух и Мила Миловна!
Спасибо вам большое! Вы меня не оставили, и помогли досконально во всем разобраться. Точнее сами все разобрали. Не отписались "сухим" ответом.
Здоровья вам и профессиональных успехов!!!
Мила Миловна  16 баллов
4 февраля 2016 в 12:00
Один за всех и все за одного!
Светлана Шитекова  12 баллов, г. Шуя
9 февраля 2016 в 14:47
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ольга Матвеева Модератор
9 февраля 2016 в 16:38
Цитата (Светлана Шитекова):
Цитата (Natalya29):ПомБух! Да если в пределах квартала то нормально, НО.... ФСС то сдана с другой базой для начисления взносов. ЕЕ тоже надо тогда менять
Добрый день!
Не поняла с ФСС... Нужно менять или нет?
Спасибо
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Автором темы является пользователь Natalya29. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер