Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Работник принес больничный лист за декабрь после выплаты заработной платы

2 февраля 2016 в 21:01
Добрый день! Такая ситуация: мы-казенное бюджетное учреждение. В декабре 2015 года выплатили заработную плату сотрудникам 25 декабря за декабрь 2015 года. 26 декабря 2015 года заболел сотрудник организации.Больничный сдал 29 января 2016 года (продолжает болеть на сегодняшний день 02.02.2016)В итоге:
1.Провели в 1:С начисление больничного,программа "автоматом" сторнировала ему все неявки ( в виду больничного листа) с 26 декабря 2015 года.
2.Пересчитали все взносы и НДФЛ, в итоге...взносы по минусу, НДФЛ по 211 статье тоже по минусу((((.
Работник продолжает болеть,а значит мы ему зарплату по 213 статье выплачиваем,а по 211 он нам должен((
Вопрос:
1.Что делать с персучетом??Все взносы этого сотрудника проходят январем 2016 года в программе по минусу за декабрь 2015 года( Как отчитываться за 1 квартал 2016??Первый раз у нас такое...прям беда(...
2.По НДФЛ-та же ситуация(
Помогите!!!Спасибо заранее.
Мила Миловна  16 баллов
2 февраля 2016 в 23:04
У нас каждый январь такая история....Мы делаем так: когда программа "автоматом" снимает начисления з/п за декабрь, мы заходим в журнал расчетов по этому сотруднику и обнуляем его минусовые суммы за декабрь. А потом уже январем и февралем( в зависимости когда сотрудник вздумает принести б/л  за прошлый год) проводим снятие декабрьских сумм. Естественно программа не сделает это автоматически. Мы завели новый вид расчета "перерасчет" и его помощью проводим снятие за декабрь в январе. Т.е как бы начисляем сотруднику сумму со знаком "-". И все хорошо и НДФЛ не слетает, ни ПФР.
ПомБух  64 251 балл, г. Челябинск
3 февраля 2016 в 08:52
11 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (Лизаветочка):1.Что делать с персучетом??Все взносы этого сотрудника проходят январем 2016 года в программе по минусу за декабрь 2015 года( Как отчитываться за 1 квартал 2016??
Если в первом квартале 2016 сотрудник получит доход, который перекроет образовавшиеся отрицательные в результате снятия ЗП за декабрь суммы, начисленные в январе "минусы" спрячете в феврале или марте и благополучно сдатдите отчёты за 1 квартал.
Если дохода сотрудника за 1 кв. не хватит, "минусы" придётся прятать в  4 кв. 2015 и сдавать корректировки за 4 кв. 2015 вместе с "благополучным" очётом за 1 кв. 2016.
Цитата (Лизаветочка):2.По НДФЛ-та же ситуация(
А что не так с НДФЛ?
Начисленные в январе отрицательные суммы за декабрь 2015 уменьшают налогооблагаемую базу 2015-го года, соответственно уменьшаются суммы "исчислено", "удержано" и "перечислено" в отчёте 2-НДФЛ за 2015 год. К 2016 году суммы перерасчёта за декабрь 2015 ни какого отношения не имеют, т.к. облагаются по месяцу их принадлежности, а не по месяцу начисления.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер