Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить справку 2-НДФЛ в 1С 8.2 на физическое лицо, не являющееся работником организации?

3 февраля 2016 в 18:24
Добрый день, помогите разобраться, видимо изначально что-то делаю не так.
Как заполнить справку 2НДФЛ в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)  не на сотрудника, физическое лицо -заимодавец. 
В 2015 году вернули процентный заем физическому лицу полностью, начислен НДФЛ на сумму процентов
единовременно на дату выплаты суммы по договору.
Заем и проценты выплачены, НДФЛ уплачен в бюджет в тот же день. 
Все проводки проводила через операцию вручную (Бухгалтерская справка)
ежемесячно  Дт 91.02 Кт 66          сумма процентов

в 2015 году на дату возврата по договору денежных средств
                     Дт 66      Кт 51         сумма займа и процентов
                     Дт 66      Кт 68.01    НДФЛ начислен
                     Дт 68.01  Кт 51        НДФЛ уплачен.
  
В справке по такому контрагенту нет данных о полученном доходе. 
Может надо как-то через начисление зп заводить, но это же не сотрудник.
Kamushek  131 967 баллов
3 февраля 2016 в 20:24
Добрый день!
Цитата (Elina65):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Укажите какая у вас программа?
Цитата (Elina65): Дт 66      Кт 68.01    НДФЛ начислен
Как вы оформили эту операцию?
Ирина Ротнова Модератор
3 февраля 2016 в 20:34
Добрый день. Elina65, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
4 февраля 2016 в 07:27
Добрый день, спасибо всем откликнувшимся на призыв о помощи!

Отвечаю на вопросы:

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.11)
(http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены (http://www.1c.ru)

Проводки сделала в журнале операций вручную, получилась бухгалтерская справка. Получилось на самом деле две, т.к. часть суммы выдвала через кассу, а часть на карточку. Поэтому все саккумулировала на счете 76.09, а потом выдала. НДФЛ перечислила платежным поручением 15.01.2015 в сумме 898 руб.
Прикрепляю оба файла с проводками из бухгалтерских справок (попытаюсь прикрепить).
Kamushek  131 967 баллов
4 февраля 2016 в 09:33
29 баллов Добавить баллы
Цитата (Elina65):Как заполнить справку 2НДФЛ
Отчетность по НДФЛ заполняется на основании регистров. Вы сделали только бухгалтерские проводки, надо сделать документ  Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ, для формирования регистров НДФЛ.
Найти этот документ можно в меню Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ
Описание документа во внутренней справке "?"
Цитата ("?", встроенная справка):Документ предназначен для учета данных по НДФЛ и налогам (взносам) с ФОТ, если учет заработной платы ведется во внешней программе. Документ также предназначен для ввода вручную данных по НДФЛ по ставке, отличной от ставки 13 %.
Данные по НДФЛ отражаются в Налоговых карточках 1-НДФЛ и используются при формировании справок по форме 2-НДФЛ для представления в ИФНС и выдачи на руки работникам.
Данные по страховым взносам можно проанализировать с помощью Индивидуальных карточек по страховым взносам.
Данные о суммах пособий по социальному страхованию используются при формировании Расчетных ведомостей по средствам ФСС по формам 4-ФСС и 4а-ФСС.
4 февраля 2016 в 09:48
Kamushek,  спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер