Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Несуществующая задолженность перед работником

Магия (автор вопроса)  23 балла, г. Благовещенск
4 февраля 2016 в 08:58
Добрый день.
Возникла такая ситуация: за один месяц дважды была начислена ЗП работнику, а выплачена естественно 1 раз, в результате организация должна сотруднику 10 000.00р.(но на самом деле не должна!). Подскажите пожалуйста как правильно поправить начисления.
Заранее благодарю за ответы.
Galiana77  605 баллов, г. Ростов-на-Дону
4 февраля 2016 в 09:14
Добрый день! За какой период задвоили сумму начисленной з/пл? Отчеты какие-то уже сдавали за этот период?
Магия (автор вопроса)  23 балла, г. Благовещенск
4 февраля 2016 в 10:22
За август 2015года, что интересно в базу по взносам в ПФРФ и ФСС лишняя сумма не попала, а по 70 счету висит.(Мы в августе переходили с 1С 8.2 на 1С 8.3 в итоге одна проводка по начислению ЗП выгрузилась из ЗиК, а другая образовалась в 1с предприятие)
Galiana77  605 баллов, г. Ростов-на-Дону
4 февраля 2016 в 10:47
А на какой системе налогооблажения Ваша организация? "Прибыль" сдаете? Если сумма не повлияла на налогооблагаемую базу, то корректировок соответственно никаких подавать не надо, сторнируйте эту сумму: Дт 20(44) Кт 70 (-) 10000,00. НДФЛ с нее не удерживали, не перечисляли?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер