Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С 8.3 не закрылся счет 09 даже после списания на счет 97

4 февраля 2016 в 12:02
Добрый день!
возникла проблема. За 2014 год возник убыток. Все проводки сделали. На 97 счете за январь-февраль 2015г. сумма закрылась. щас закрываю год и вижу, что на 09 как висела. так и висит. Почему не закрылось? Будьте добры, подскажите, пожалуйста.
ГалинаАл  5 267 баллов, г. Мурманск
4 февраля 2016 в 12:09
какие проводки сделали в 2014 по начислению убытка?
При чем здесь 97 счет?
4 февраля 2016 в 12:11
Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода

в 1 квартале 2015 появилась прибыль и списался убыток. Но 09 остался. не закрылся
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Олеся Селезнева Модератор
4 февраля 2016 в 12:13
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  144 030 баллов
4 февраля 2016 в 12:14
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Кристина Губарева):что на 09 как висела. так и висит. Почему не закрылось?
А почему она должна была закрыться? Читайте ПБУ 18/02. 09 - Отложенные налоговые активы
Вы должны были перенести убыток текущего периода на расходы будущего
Дт 09 РПБ Кт 09 Убуток текущего периода
А вот когда появится у вас прибыль, убыток будет покрываться и 09 закрываться.
4 февраля 2016 в 12:15
так в том-то и дело, что все покрыто давно, а 09 так и висит.
ГалинаАл  5 267 баллов, г. Мурманск
4 февраля 2016 в 12:16
убыток закрывается в конце года при реформации баланса на сч 84, проводка 84/99

а на счет 09 начисляется налог на прибыль с данной суммы, т.е.20% от суммы убытка, проводка 68.04.02/09.
Kamushek  144 030 баллов
4 февраля 2016 в 12:17
Цитата (Кристина Губарева):так в том-то и дело, что все покрыто давно, а 09 так и висит.
В какой программе вы работаете?
4 февраля 2016 в 12:19
Программа 1 С 8,3

Почему-то при реформации баланса у меня нет данных проводок. А должны я так понимаю быть автоматом.
ГалинаАл  5 267 баллов, г. Мурманск
4 февраля 2016 в 12:26
8 баллов Добавить баллы
не списывается со сч.09 потому что начислено неправильной проводкой и программа не видит. Перепроведите закрытие декабря 2014г. и сделайте реформацию баланса.
Проводки удалите :Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода
Kamushek  144 030 баллов
4 февраля 2016 в 12:58
24 балла Добавить баллы
Цитата (ГалинаАл):не списывается со сч.09 потому что начислено неправильной проводкой и программа не видит. Перепроведите закрытие декабря 2014г. и сделайте реформацию баланса.
Проводки удалите :Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода
Если речь идет о работе в программе - это вы указываете не верный порядок. Так делать нельзя.
Почему вы решили, что проводки не правильные?
Если вы имели ввиду перезакрыть год, то порядок другой
1. сначала удаляются документы связанные с 09 и 97
2. Делается Закрытие декабря 2014
3. Отменяется операция реформация баланса
4. Делаются документы Операция введенная вручную

Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода

5. Делается только Реформация баланса
Цитата (Кристина Губарева):Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода
Выложите скрины документов, которыми вы сделали эти проводки.
Важный бух  95 666 баллов, г. Астрахань
4 февраля 2016 в 13:02
Цитата (ГалинаАл):Проводки удалите :Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Здравствуйте. При том. такие проводки рекомендует делать 1С. И мы их делаем при убыточном годе. Но проводка Д 97 убытки прошлых лет К 99.1 делаются только в налоговом учете. Данная проводка позволяет автоматически  погашать убытки прошлых лет при заполнении декларации.
4 февраля 2016 в 13:50
Всем огромное спасибо за помощь, разобралась с программистом. В проводках проблем не было, все верно, проблема была в настройках. Все списывается теперь.

Единственный момент хотела уточнить. Как вообще правильно должно списываться? От суммы убытка береться 20% и вот полученнная сумма списывается на протяжении 10 лет? правильно понимаю?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер