Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Переплата взносов при УСН (6%)

princesska-19 (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
4 февраля 2016 в 14:18
Здравствуйте, ООО , УСН 6%, ситуация в следующем, при формировании отчета ПФР и 4-ФСС за 9 мес. была допущена ошибка (завышена база для начисления взносов) обнаружила я это только при формировании отчетов за год, уточненки сдала, но как быть с тем, что при расчете авансовых платежей по УСН  (6%) за 9 мес. я уменьшила сумму платежа на завышено уплаченные взносы, как рассчитать годовой налог с учетом ошибки (переплату уже будем учитывать в 2016г. при уплате взносов за январь)
Ann-Nancy  59 460 баллов, г. Благовещенск
4 февраля 2016 в 14:39
6 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (princesska-19):, но как быть с тем, что при расчете авансовых платежей по УСН  (6%) за 9 мес. я уменьшила сумму платежа на завышено уплаченные взносы, как рассчитать годовой налог с учетом ошибки
Авансовый платеж нужно пересчитать и правильный рассчитанный авансовый платеж отразить в своей бухгалтерии. 
Т.к. вы не полностью уплатили АП за 9 месяцев в срок, то у вас возникла недоимка. Её как можно скорее уплатите в бюджет, что бы остановить начислении пени (статья 75 НК РФ).
Ну, а далее итоговый платеж по УСН за год у вас будет рассчитан правильно.
princesska-19 (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
5 февраля 2016 в 18:26
Цитата (Ann-Nancy):Добрый день!
Цитата (princesska-19):, но как быть с тем, что при расчете авансовых платежей по УСН  (6%) за 9 мес. я уменьшила сумму платежа на завышено уплаченные взносы, как рассчитать годовой налог с учетом ошибки
Авансовый платеж нужно пересчитать и правильный рассчитанный авансовый платеж отразить в своей бухгалтерии. 
Т.к. вы не полностью уплатили АП за 9 месяцев в срок, то у вас возникла недоимка. Её как можно скорее уплатите в бюджет, что бы остановить начислении пени (статья 75 НК РФ).
Ну, а далее итоговый платеж по УСН за год у вас будет рассчитан правильно.
Вопросы удалены модератором.
Юлия Радская Модератор
5 февраля 2016 в 18:33
Добрый день.
Цитата (princesska-19):Буду признательна,если вы мне подскажете,как поправить все в бухгалтерии,сделать бух справку с доначисленным налогом 31.12.15?сейчас уплатить налог,и пени(их рассчитывать на день уплаты без "запаса"на дни,когда будет идти платеж), как все правильно разложить в декларации по усн в марте,указать сумму авнсового платежа верную,а по строке взносов какую сумму,уплаченную или исправить на начисленную ? Как налоговая поймет,что взносов начислено было меньше,а уплачено больше?
Это уже новые вопросы. А новые вопросы, по правилам форума , задаются каждый в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер