Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение раздела 4 и строки 120 в РСВ-1

4 февраля 2016 в 16:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, раздел 4 заполняем при утрате права на льготный тариф по году? И как со строкой 120.
Каркуша  26 900 баллов, г. Екатеринбург
4 февраля 2016 в 19:10
23 балла Добавить баллы
Цитата (Гладя):раздел 4 заполняем при утрате права на льготный тариф по году? И как со строкой 120.
Если вы утратили право на льготный тариф и сделали перерасчет за предыдущие отчетные периоды, то нужно подать уточняющие сведения
Суммы доначисленных взносов отразить в разделе 4 по месяцам, а итоги по разделу 4 отразить в строке 120
Особенно обратите внимание на заполнение графы 9, если у вас есть взносы с сумм, превышающих предельную величину базы
итог графы 9 должен быть отражен по строке 121 раздела 1
4 февраля 2016 в 23:21
Добрый вечер!  Уточняющие сведения за какие кварталы? Или в РСВ 1  по году?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Каркуша  26 900 баллов, г. Екатеринбург
5 февраля 2016 в 06:40
7 баллов Добавить баллы
Цитата (Гладя):Уточняющие сведения за какие кварталы? Или в РСВ 1  по году?
За те, в которых вы применяли льготный тариф  с начала года
Вы же взносы сейчас пересчитываете за 1 кв. полугодие и 9 месяцев
Вот за эти периоды нужно сдать уточняющие индивидуальные сведения отдельными пачками с признаком "уточняющие"

А РСВ-1 делаете одну - за год, и к ней прикрепляете исходные Разделы 6 за 4 квартал и уточняющие Разделы 6 за предыдущие периоды
Суммы перерасчета взносов отражаете в Разделе 4 и Разделе 1 по стр.120 и 121 годового отчета РСВ-1
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
5 февраля 2016 в 07:50
6 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Я уже описала Вам порядок в теме Заполнение РСВ-1 и ИС при утрате ООО на УСН права на применение льготного тарифа , и , видимо зря, не заострила внимание  на том, что раздел 4 и строку 120 при таком порядке заполнять не надо. Так как взносы по обычному тарифу отражены уже в строке 110 (переходят туда из строки 205 графы 3 ), и если еще заполнить строку 120 доначисленными суммами, то они дважды включатся в сумму Всего к уплате по строке 130.
Каркуша  26 900 баллов, г. Екатеринбург
5 февраля 2016 в 08:35
Цитата (KEGa):видимо зря, не заострила внимание  на том, что раздел 4 и строку 120 при таком порядке заполнять не надо.
Спасибо за поправку!
5 февраля 2016 в 11:17
Добрый день! Спасибо за участие. Одно уточнение -  1 кв.,   полугодие и 9 мес. - исходные или корректирующие? Сделала корректирующие 1 кв., пол., 9 мес НР, а ПНЭД теперь не могу.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
5 февраля 2016 в 11:30
За 1 квартал, полугодие и  9 месяцев разделы 6 с типом "корректирующая" . Должно быть две категории, у ПНЭД (строки 400-403) суммы убрать, а НР добавить (строки 410-413)  и туда выставить  выплаты.
5 февраля 2016 в 16:51
Уважаемые девочки, проверочная программа выдает ошибку - какой-то раздел 3,6, 3,5?.   Корректирующие за 1,3,9 мес получаются только НР, ПНЭД отказывается. Формирую в контуре... Сдаюсь...
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
8 февраля 2016 в 08:31
30 баллов Добавить баллы
Когда Вы находитесь в корректирующих сведениях, надо Изменить (ссылка рядом с кодом категории) категорию ПНЭД на НР (чтобы суммы выплат остались) , а потом нажать на ссылку Добавить код категории ПНЭД,  и суммы уже не ставить.
Попробуйте посмотреть вебинар , где я рассказываю о заполнении со  слайдами, может станет понятней.
8 февраля 2016 в 10:28
Спасибо! Пробую...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер