Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уменьшение налога по УСН на сумму страховых взносов

10 февраля 2016 в 15:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мне в таком вопросе.
ООО на УСН 6%. 
В 1 и 2 квартале неправильно высчитала налог, уплатила меньше. А по итогу года у меня переплата. Заполняю декларацию в Налогоплательщик ЮЛ, нажимаю расчитать получается следуещее в разделе 1.1.
020    135650
040     14503
070     24527
080     7357
100     25955

110    13917

13917 получилась сумма налога к уменьшению. Можно её как-то не показывать? И будет ли начислен штраф за 1 и 2 квартал? 
 Если показать налог к уменьшению за год, придет ли налоговая проверка? И как лучше поступить, чтобы не было проверки - могу я не показывать всю сумму страховых взносов, а указать так,что налог за год будет 0 ?  Или надо подать заявлянеие о зачете излишне уплаченной суммы и она пойдёт на погашение штрафов?   Вообщем запуталась!
Заранее спасибо за ответы.
Главбух 2003  139 155 баллов, г. Кемерово
10 февраля 2016 в 15:22
Цитата (Юлечка92):Подскажите, пожалуйста, мне в таком вопросе.
ООО на УСН 6%. 
В 1 и 2 квартале неправильно высчитала налог, уплатила меньше. А по итогу года у меня переплата. Заполняю декларацию в Налогоплательщик ЮЛ, нажимаю расчитать получается следуещее в разделе 1.1.
020    135650
040     14503
070     24527
080     7357
100     25955

110    13917

13917 получилась сумма налога к уменьшению. Можно её как-то не показывать? И будет ли начислен штраф за 1 и 2 квартал? 
 Если показать налог к уменьшению за год, придет ли налоговая проверка? И как лучше поступить, чтобы не было проверки - могу я не показывать всю сумму страховых взносов, а указать так,что налог за год будет 0 ?  Или надо подать заявлянеие о зачете излишне уплаченной суммы и она пойдёт на погашение штрафов?   Вообщем запуталась!
Добрый день!
Не пойму с начислениями: 070 к доплате за 9 мес. налог и к уменьшению за 9 мес. налог (080). Также строка 100 к доплате и стр.110 к уменьшению? Если бы вы все данные привели, тогда можно о чем-то судить.
По поводу налога к уменьшению за год: не факт, что к Вам придет проверка, это просто переплата по налогу по итогам года. В течение года ведь были начислены ав. платежи по налогу. То, что ав. платежи не полностью были уплачены, насчитают пени за просрочку платежа.
Взносы показывать или нет - дело, конечно, Ваше. Только зачем завышать налог? Заявление на зачет переплаты в счет будущих платежей напишите, лишним не будет.
11 февраля 2016 в 10:23
Цитата (Главбух 2003):Добрый день!
Не пойму с начислениями: 070 к доплате за 9 мес. налог и к уменьшению за 9 мес. налог (080). Также строка 100 к доплате и стр.110 к уменьшению? Если бы вы все данные привели, тогда можно о чем-то судить.
По поводу налога к уменьшению за год: не факт, что к Вам придет проверка, это просто переплата по налогу по итогам года. В течение года ведь были начислены ав. платежи по налогу. То, что ав. платежи не полностью были уплачены, насчитают пени за просрочку платежа.
Взносы показывать или нет - дело, конечно, Ваше. Только зачем завышать налог? Заявление на зачет переплаты в счет будущих платежей напишите, лишним не будет.
Спасибо большое! Прикрепила свою декларацию,посмотрите пожалуйста. А так вроде на все мои вопросы ответили! Ещё раз спасибо!)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 761 балл, г. Омск
11 февраля 2016 в 10:46
Добрый день!
Цитата (Юлечка92):Спасибо большое! Прикрепила свою декларацию,посмотрите пожалуйста. А так вроде на все мои вопросы ответили! Ещё раз спасибо!)
Что-то у меня другие данные получаются

2947442*6%-17705=159142,а у вас 135650...Как считали?

3430843*6%-64343-159142=(-17634),а у вас (-14503) ..

А почему заполнена и 070 и 080 строка раздела 1.1.такого не может быть
Главбух 2003  139 155 баллов, г. Кемерово
11 февраля 2016 в 11:13
Цитата (юлия79):2947442*6%-17705=159142

3430843*6%-64343-159142=(-17634)
У меня также получилось: 020 159142
                                                050    17634
                                                070     1288
                                                100    10610 это сумма к доплате по итогам года.
Вообще "Налогоплательщик ЮЛ" должна все корректно считать. А у Вас цифры непонятно какие.
12 февраля 2016 в 11:28
Цитата (юлия79):то-то у меня другие данные получаются

2947442*6%-17705=159142,а у вас 135650...Как считали?

3430843*6%-64343-159142=(-17634),а у вас (-14503) ..

А почему заполнена и 070 и 080 строка раздела 1.1.такого не может быть
Цитата (Главбух 2003):У меня также получилось: 020 159142
                                                050    17634
                                                070     1288
                                                100    10610 это сумма к доплате по итогам года.
Вообще "Налогоплательщик ЮЛ" должна все корректно считать. А у Вас цифры непонятно какие.
Спасибо вам за ответы!
    Когда платила за 1 квартал,посчитала к вычету начисленные страховые взносы,а не уплаченные, за март уплатила уже в апреле.  И только делая декларацию нашла свою ошибку.   (020, 040, 070 и 100 это строки которые я по факту уплатила). Я просто начинающий бухгалтер,много чего не знаю((((
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер