Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование отчетности по налогу на прибыль при корректировке поступления в 1С

11 февраля 2016 в 10:04
Добрый день, подскажите пожалуйста я сдавала отчет налог на прибыль за 3 квартал 2015г и отчет по НДС (мы НДС-ные на ОСНО).У меня выручка отличалась и налоговая запрашивала пояснительную в отношении этого. А причиной отличия выручки было: я проводила корректировку поступления в сторону уменьшения и у меня появились внереализационные доходы, которые в отчете по НДС нигде не фиксируются.
Сейчас формирую налог на прибыль за год 2015 у меня выручка в отчете и в отчетах по НДС за год сошлась.
Но если выручку по отчету налог на прибыль за 3 квартал 2015г к ней прибавить выручку по НДС за 4 квартал, она не сходится с отчетом по налогу на прибыль за год на эту сумму разницы возникновения реализационных доходов.
Но почему-то в 4 квартале у меня тоже были корректировки поступления в сторону уменьшения. Форма в 1С поменялась и списывается сумма уже не на 91.01 счет, а на 26 счет либо 90.02.И меня почему то в конце года все разницы ушли.
У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.74)
В скринах видны 1 и второй случай корректировки поступления.
БухОнлайн Редакция
12 февраля 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Учет себестоимости медицинских анализов в 1С 8.2 22 августа 2013
Разработка положения о ведении бухгалтерского учета в организации 27 августа 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер