Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оплата товаров в разных месяцах не попадает в расходы в КУДиР при УСН в 1С 8.3

11 февраля 2016 в 11:42
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Сотрудник принес акт выполненных работ 04.05 (сумма 5000,00 р), оплатили наличными 09.06, почему в КУДиР  эта сумма не отображается, ведь ООО понесло расход?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
 Очень жду помощи. Спасибо
Kamushek  131 747 баллов
11 февраля 2016 в 11:47
Добрый день!
Цитата (ДарьяЯ):Сотрудник принес акт выполненных работ 04.05 (сумма 5000,00 р), оплатили наличными 09.06, почему в КУДиР  эта сумма не отображается, ведь ООО понесло расход?
А как вы это оформили в программе?
ГалинаАл  5 125 баллов, г. Мурманск
11 февраля 2016 в 12:36
41 балл Добавить баллы
Проверьте ОСВ посч.60 в разрезе этого поставщика- закрылась ли оплата.
Проверьте стоит ли в поступлении услуг -"принимается". 
Сделайте перепроведение документов в закрытии месяца..
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
12 февраля 2016 в 10:43
Цитата (ГалинаАл):Проверьте ОСВ посч.60 в разрезе этого поставщика- закрылась ли оплата.
Проверьте стоит ли в поступлении услуг -"принимается". 
Сделайте перепроведение документов в закрытии месяца..
Добрый день, ГалинаАл, спасибо, что откликнулись. Ошибку так и не нашла. ОСВ 60 - закрыт с этим поставщиком, на момент расчета у подотчетного лица денежные средства есть в наличии.
"Проверьте стоит ли в поступлении услуг -"принимается".   - расходы НУ "принимаются"
"Сделайте перепроведение документов в закрытии месяца.." - перепровела уже неоднократно. Что еще можно предпринять?
12 февраля 2016 в 11:01
Цитата (Kamushek):А как вы это оформили в программе?
Добрый день! Оформила так:
 Поступление: покупка товаров и услуг-вкладка товары внесла товары согласно товарной накладной
Расчет 09.06.15  с контрагентом: авансовый отчет-вкладка "оплата", указала поставщика и сумму.

ВНИМАНИЕ! Дорогие форумчане, допустила ошибку по тексту и в названии темы не услуги, а товары! (запуталась вчера, все перемешалось в голове)
Приношу свои извинения. Просьба модераторов исправить эту ошибку. Спасибо
Ольга Матвеева Модератор
12 февраля 2016 в 11:19
Цитата (ДарьяЯ):в названии темы не услуги, а товары! (запуталась вчера, все перемешалось в голове)
Приношу свои извинения. Просьба модераторов исправить эту ошибку.
Добрый день!
Спасибо за уточнения, заголовок я поправила.
12 февраля 2016 в 11:24
Цитата (Ольга Матвеева):Добрый день!
Спасибо за уточнения, заголовок я поправила.
Благодарю.
Kamushek  131 747 баллов
12 февраля 2016 в 12:12
Цитата (ДарьяЯ):Поступление: покупка товаров и услуг-вкладка товары внесла товары согласно товарной накладной
Расчет 09.06.15  с контрагентом: авансовый отчет-вкладка "оплата", указала поставщика и сумму.
Деньги подотчетнику выдали? когда?
В документе поступления зачет аванса - автоматически?
В документе авансовый отчет - на закладке оплата - зачет аванса - автоматически?
Проводка
Дт 60.01 Кт 71.01?
ГалинаАл  5 125 баллов, г. Мурманск
12 февраля 2016 в 14:14
Проведите реализацию товара, тогда и спишется.
15 февраля 2016 в 10:35
Спасибо, пробую
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер