Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Перерасчет и возврат НДФЛ иностранным работникам на патенте в 1С ЗУП 2.5

12 февраля 2016 в 17:25
Добрый день! У нас работают по патенту сотрудники-иностранцы. На момент начисления зарплаты и расчета НДФЛ за январь Уведомление о праве на зачет фиксированных платежей из ИФНС  не было получено. Получили его уже в феврале.
После получения уведомления в программу были внесены сведения об авансовых платежах, каждый отдельным документом "Авансовый платеж по НДФЛ".
Однако НДФЛ к удержанию уменьшается только за текущий месяц (февраль). А за прошлые месяцы перерасчета не происходит.
Как правильно оформить перерасчет и возврат НДФЛ патентным иностранцам в программе? Или в программе такой возможности нет?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)
ABell  158 баллов, г. Королев
12 февраля 2016 в 20:38
Получили в феврале... причем тут январь.
12 февраля 2016 в 22:46
Цитата (ABell):причем тут январь
При том, что уведомление из ИФНС дает право работодателю уменьшать исчисленный НДФЛ за весь налоговый период, т.е. календарный год. Следовательно, необходимо произвести перерасчет и вернуть излишне удержанный НДФЛ работникам.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Фитюлька  3 578 баллов
16 февраля 2016 в 16:21
Здравствуйте! Какая дата платежа стоит в документе Авансовый платеж по НДФЛ?
17 февраля 2016 в 09:50
Цитата (Фитюлька):дата платежа стоит в документе Авансовый платеж по НДФЛ
Доброе утро!
Прикреплен 1 файл:
Фитюлька  3 578 баллов
17 февраля 2016 в 13:02
то есть январский документ Начисление зп уже был проведен и рассчитан, когда вводился документ Авансовый платеж по НДФЛ?
17 февраля 2016 в 13:07
Да. Я сначала закрыла зарплату за январь (документ "Начисление зарплаты").
Потом получила уведомления в феврале и провела документ "Авансовые" платежи" датой Уведомления из ИФНС (январем).

Я думаю, что НДФЛ должен быть пересчитан путем проведения документа "Начисление зарплаты" за февраль...
Фитюлька  3 578 баллов
17 февраля 2016 в 14:10
если нужно, чтобы в январе произошел зачет аванса, то можно в феврале создать за январь еще один документ Начисление заработной платы, указав Режим начисления = прошлый период и рассчитать в нем НДФЛ, а строки на закладке Основные начисления удалить либо вручную занести строку по перерасчету в документе Перерасчет НДФЛ.  
Сомневаюсь, что это соответствует законодательству, так как во-первых авансовые платежи уплачены в прошлом налоговом периоде, а во-вторых нужно уточнить, должен ли НДФЛ зачитываться за прошлые месяцы. С этими вопросами можно обратиться в другую тему форума.
Самостоятельно программа НДФЛ за январь не пересчитает, так как авансовые платежи зачитываются в следующих месяцах после ввода документа Авансовые платежи. 
17 февраля 2016 в 16:39
Цитата (Фитюлька):авансовые платежи уплачены в прошлом налоговом периоде
Да, авансовые платежи, действительно перечислены в прошлом году, но оплачивают они действие патента в 2016 году - иностранцы платили сразу за несколько месяцев 2015 года и 2016 года.
17 февраля 2016 в 16:57
Цитата (Фитюлька):нужно уточнить, должен ли НДФЛ зачитываться за прошлые месяцы
В статьях пишут, что при получении Уведомления из ИФНС нужно пересчитать НДФЛ за весь налоговый период и вернуть иностранцу излишне удержанные суммы...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер