Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при выставлении заказчиком претензии

12 февраля 2016 в 18:02
Добрый день!

Помогите разобраться, пожалуйста

Мы строительная организация, выполнили строительно-монтажные работы по Договору. Подписывали акты КС-2 и справки КС-3 с заказчиком ежемесячно. Работы выполнялись с января 2014г. по июнь 2015г. Нам оплачивали работы на основании КС-2 и КС-3 за минусом гарантийного удержания. В итоге образовалась дебиторка. Гарантийное удержание должны выплатить через 12 мес, после подписания итогового акта. В декабре нам выставили претензию без НДС за некачественно выполненные работы, вернее часть работ. Директор подписал согласие.  Нам подготовили доп. соглашение об удержании суммы их затрат на устранение брака из гарантийного удержания.
Гарантийное удержание к уплате до претензии 1 118 000,00р. в т.ч. НДС 18%. 118 000,00р.
Претензия на сумму 900 000,00 руб. НДС не указан.

Подскажите, пожалуйста, как быть с НДС?
Какую сумму НДС они нам должны заплатить после принятия нами претензии?

Я так понимаю, что могу всю сумму претензии 900 000,00р. выставить своему субподрядчику? (Эту часть работ выполнял субподрядчик, а не мы).
Спасибо большое заранее! И извините, если изложила не совсем понятно, сумбур в голове. Надеюсь, что уточненки сдавать не придетсяГрустный
БухОнлайн Редакция
13 февраля 2016 в 19:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
«Популярные» претензии к счетам-фактурам: позиция налоговиков и решения судей 6 ноября 2015
Счет-фактуру и накладную можно заменить универсальным передаточным документом 31 октября 2013

Вопросы на форуме
НДС при выставлении претензии перевозчику 9 июля 2014
Счета-фактуры при выставлении претензии 26 ноября 2015
Оформление счета-фактуры при выставлении НДС по претензии 6 января 2015
Уплата НДС с суммы претензии 13 ноября 2014

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 19 сентября 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер