Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в декларации по УСН перерасчета НДС

17 февраля 2016 в 12:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ИП на УСН (доходы), без работниов.

Заплатили НДС за 3 квартал 2015г. меньше, чем нужно было. Теперь,эту сумму хотим доплатить, при уплате НДС за 4 квартал 2015г. Декларацию за 2015г., соответственно, не подавали еще. Как эту доплату отразить в декларации?

Спасибо!
юлия79  226 958 баллов, г. Омск
18 февраля 2016 в 08:37
67 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Цукиюми):Подскажите пожалуйста. ИП на УСН (доходы), без работниов.

Заплатили НДС за 3 квартал 2015г. меньше, чем нужно было. Теперь,эту сумму хотим доплатить, при уплате НДС за 4 квартал 2015г. Декларацию за 2015г., соответственно, не подавали еще. Как эту доплату отразить в декларации?
Никак.

При УСН (доходы) в декларацию попадают данные из книги ДиР,где в соответствии со ст.346.17 НК отражаются только доходы.
19 февраля 2016 в 09:18
Цитата (юлия79):Никак
Насколько, я знаю, в декларации еще и отражаются авансы.   Вопрос то в чем.
Авансовый платеж за 9 месяцев был уплачен меньше, чем полагалось. Эту "недоплату" мы прибавим к авансовому платежу за год. 

А в декларации где отразить эту доплату? В авансовых платежах за 9 месяцев или же за год?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  226 958 баллов, г. Омск
19 февраля 2016 в 09:22
Добрый день!
Цитата (Цукиюми):А в декларации где отразить эту доплату?
Вы выше пишите про НДС-это вы так называете авансовый платеж по единому налогу?
НДС-налог на добавленную стоимость,как тут можно догадаться,что речь об авансах по единому налогу?Улыбаюсь

В декларации по налогу показываются только начисления,а уплату смотрите в своем учете по сч.68,где начисляете и отражаете уплату единого налога.
19 февраля 2016 в 09:55
Цитата (юлия79):В декларации по налогу показываются только начисления,а уплату смотрите в своем учете по сч.68,где начисляете и отражаете уплату единого налога.
Извините, я только начинаю в этом разбираться))

То есть, в моем случае эту доплату в декларации я включаю к авансовым платежам за 9 месяцев? Я правильно поняла?
юлия79  226 958 баллов, г. Омск
19 февраля 2016 в 10:07
Добрый день!
Цитата (Цукиюми):То есть, в моем случае эту доплату в декларации я включаю к авансовым платежам за 9 месяцев? Я правильно поняла?
Повторяю,что уплата в декларации не показывается,только начисления.

Т.е. если ав.платеж за 9 месяцев составил 1000,а заплатили 900,то в декларации все равно будет 1000.
19 февраля 2016 в 10:15
Теперь все, ясно! Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер