Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В таблице «Анализ налогов и взносов» в 1С Комплексная автоматизация сумма НДФЛ исчисленная больше, чем сумма удержанная

17 февраля 2016 в 16:30
Здравствуйте! Почему в программе 1 с  конфигурации Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.68.2) в таблице анализ начисленных налогов и взносов сумма НДФЛ исчисленная больше чем сумма удержанная? Мы сначала всё начислили, а потом нам обновили программу и пришлось перепровести всё начисление, и только после этого у нас в анализе полная не разбериха. Я уже пробовала перепровести начисление и выплату зарплаты ничего не получается.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
23 февраля 2016 в 15:18
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Скорее всего, какой-то документ подхватывает какой-то специфический НДФЛ дважды. НДФЛ с премий, разовых начислений, больничных, отпускных... Надо искать человека и месяц.

Чтобы это быстро понять, нужно настроить отчет:
в Настройке внизу есть несколько кнопок, выбираем в виде гаечного ключа ("Настройка варианта отчета"), далее выбираем "Настройка структуры".
Далее встаем на поле "Физическое лицо" и жмем вверху "Добавить / Новая группировка". В открывшейся рамочке набираем руками "Месяц начисления" и ОК. Должно получиться как у меня на скриншоте.
После жмете "Сформировать". При этом период нужно выбрать тот, за который идет несхождение - я так понимаю у Вас это будет год. Если знаете конкретного человека - то перед настройкой отчета лучше отбор сразу по нему поставить. Если много сотрудников в базе - отчет будет долго формироваться, нужно подождать, без паники.
Далее, когда программа помесячно выведет все данные о доходах/НДФЛ, находите ту строку с месяцем, где расхождение, жмете сначала на сумму в колонке "Исчисленный" (выбираете "Регистратор") - запоминаете документы, потом жмете на "Удержанный"  (также Регистратор) - и анализируете, из какого документа плывет лишний удержанный НДФЛ. Сразу из этого же отчета можете и в документ зайти и поправить сумму НДФЛ (или дату, или то, из-за чего излишнее удержание произошло).

Еще бывает просто достаточно зайти в документ "Начисление зарплаты" и просто нажать "Пересчитать НДФЛ" (только его!), тогда излишнее удержание тоже уйдет.
Прикреплен 1 файл:
Фитюлька  3 578 баллов
23 февраля 2016 в 16:46
Здравствуйте!

Щелкните по сумме удержанного НДФЛ 2 раза и в открывшемся списке выберите пункт "Регистратор". Увидите каким документами сформирована эта сумма.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер