Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление суммы начисленного налога в справке 2-НДФЛ

18 февраля 2016 в 14:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно, Мы перечисляли НДФЛ с процентов по займу физлица, оказалось неправильно рассчитывали налоговую базу. Как теперь быть - править начисления в предыдущем году или уже в текущем? И правильно ли будут формироваться справки 2 НДФЛ?
юлия79  227 008 баллов, г. Омск
18 февраля 2016 в 17:54
Добрый день!

Цитата (Бухда):Мы перечисляли НДФЛ с процентов по займу физлица, оказалось неправильно рассчитывали налоговую базу. Как теперь быть - править начисления в предыдущем году или уже в текущем? И правильно ли будут формироваться справки 2 НДФЛ?
Напишите проводки и суммы,чтоб понять где ошибка.

Видимо про это обсуждается здесь?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=368480&find=unread
19 февраля 2016 в 10:54
Цитата (юлия79):Видимо про это обсуждается здесь?
Проводки при доначислении НДФЛ
Добрый день! Да.
Дт 91.02 Кт 66.04  - 10 000 начислены проценты
Дт 66.04 Кт 68.01 - 1 300  начислен НДФЛ
Дт 66.04 Кт 51 - 8 700 - выплатили проценты
Дт 68.01 Кт 51 - 1300  оплатили НДФЛ в бюджет

а должно было быть к примеру
Дт 91.02 Кт 66.04  - 10 000 начислены проценты
Дт 66.04 Кт 68.01 - 1 600  начислен НДФЛ
Дт 66.04 Кт 51 - 8 400 - выплатили проценты
Дт 68.01 Кт 51 - 1600  оплатили НДФЛ в бюджет

Как исправить ситуацию? Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер