Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

1С Предприятие 8.3 не учитывает расходы по налогу не прибыль и формирует ОНА

lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 15:36
Добрый день, коллеги! Может быть в этом вопросе найдутся не равнодушные и кто-нибудь откликнется.
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1776) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.100) 
Первый раз в жизни разбираюсь с налогом на прибыль. Предприятие зарегистрировано в августе 2015 года, кассы и расчетного счета нет, доходов не было. Была безвозмездная финансовая помощь единственного учредителя (возник ПНА) и расходы на аренду помещения. Вот какое дело, 1С в ОСВ за год выводит счет 09, не могу разобраться почему. Арендные расходы оплачены и получены, но программа их не принимает. Может я в теории не до конца разобралась? или в программе что-то делаю не верно? ОСВ прилагаю.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 295 баллов
18 февраля 2016 в 15:43
13 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (lovi):ОСВ прилагаю.
Если проблема в налоге на прибыль, то почему ОСВ по данным бухгалтерского учета?
Поставьте все флажки БУ Ну Пр и ВР.

Цитата (lovi):Была безвозмездная финансовая помощь единственного учредителя (возник ПНА) и расходы на аренду помещения. Вот какое дело, 1С в ОСВ за год выводит счет 09, не могу разобраться почему.
Ищите месяц где возник 09, может у вас убытки?
В закрытие месяца смотрите справки-расчеты по налогу на прибыль по данным БУ с Пр и ВР
Смотрите справку-расчет Налоговые активы и обязательства.
Посмотрите Анализ налогового учета по налогу на прибыль.
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 15:54
Цитата (Kamushek):Если проблема в налоге на прибыль, то почему ОСВ по данным бухгалтерского учета?
Поставьте все флажки БУ Ну Пр и ВР.
исправляюсь
Прикреплено 2 файла:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 16:00
Цитата (Kamushek):Посмотрите Анализ налогового учета по налогу на прибыль.
Ух, ты, не знала о таком отчете
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 295 баллов
18 февраля 2016 в 16:07
Понятно и так , что это убытки. Это действительно убытки.
ОСВ надо делать по субсчетам и без реформации баланса.
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 16:46
Цитата (Kamushek):ОСВ надо делать по субсчетам и без реформации баланса.
Отменить закрытие месяца только декабрь или все?

Вы тоже считаете, что что-то не так?
Kamushek  132 295 баллов
18 февраля 2016 в 16:54
Цитата (lovi):Отменить закрытие месяца только декабрь или все?
Только операцию Реформация баланса в закрытии месяца за декабрь.
Цитата (lovi):Вы тоже считаете, что что-то не так?
Если что-то не так это вы про ваши убытки, то я сразу задала этот вопрос
Цитата (Kamushek):может у вас убытки?
Кто кроме вас может это знать. Это действительно убытки?
Цитата (Kamushek):Понятно и так , что это убытки. Это действительно убытки.
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 17:02
Цитата (Kamushek):Только операцию Реформация баланса в закрытии месяца за декабрь.
исправилась
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 17:06
Цитата (Kamushek):Если что-то не так это вы про ваши убытки, то я сразу задала этот вопрос
нет, я не понимаю почему возникает 09 счет, отложенный налоговый актив, вижу откуда (сумма затрат на 26 счете * 20%), но не понимаю почему. У меня ведь расходы приняты и в ну.
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 17:07
Цитата (Kamushek):Кто кроме вас может это знать. Это действительно убытки?
Это действительно убытки, в первом сообщении писала, ни копейки от контрагентов еще не получено, нет деятельности, только подготовительные расходы к ней.
Kamushek  132 295 баллов
18 февраля 2016 в 17:27
21 балл Добавить баллы
Цитата (lovi):но не понимаю почему.
Объяснения в  ПБУ 18/02 и налоговом кодексе.
Если по итогам года получен убыток, то его сумму можно перенести на будущее в полном объеме (п. 2 ст. 283 НК РФ), уменьшив налогооблагаемую прибыль следующих отчетных (налоговых) периодов (полностью или частично) (письмо Минфина России от 16.01.2013 № 03-03-06/2/3). Для этого вам дается десять лет.
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 17:30
Цитата (Kamushek):Если по итогам года получен убыток, то его сумму можно перенести на будущее в полном объеме (п. 2 ст. 283 НК РФ), уменьшив налогооблагаемую прибыль следующих отчетных (налоговых) периодов (полностью или частично) (письмо Минфина России от 16.01.2013 № 03-03-06/2/3). Для этого вам дается десять лет.
Спасибо за пояснения, и отражается он на счете 09? этой информации ни где не встретила.
Kamushek  132 295 баллов
18 февраля 2016 в 17:35
15 баллов Добавить баллы
Цитата (lovi):Спасибо за пояснения, и отражается он на счете 09? этой информации ни где не встретила.
Да в оборотке же написано убытки текущего периода.
Вам их надо перенести на будущее.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1409533#1409533
lovi (автор вопроса)  59 баллов, г. Кострома
18 февраля 2016 в 17:36
Цитата (Kamushek):Вам их надо перенести на будущее.
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер