Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В накладной ТОРГ-12 и счете-фактуре неправильно формируются итоги

Оленька Юрьевна (автор вопроса)  86 272 балла, г. Саранск
19 февраля 2016 в 08:26
Добрый день, коллеги! 

На производственном предприятии внедряем  ERP. 

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8,3,6,2449)

Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.1.2.96). 

Столкнулись с такой проблемой:  формируем  накладные ТОРГ-12 и счета -фактуры в блоке "продажи". Номенклатура товаров очень большая  - в одной накладной может быть более 20 строк. Номенклатуру вводим построчно.  В результате из-за округлений  строка итого НДС и итого с НДС  формируется неправильно - больше  на 1-2 копейки.  

Как  исправить  такую ситуацию?  Отгрузок  за день очень много, и  оператору сложно  просматривать и вручную просчитывать каждую накладную.

Спасибо.
Kamushek  143 339 баллов
19 февраля 2016 в 23:09
Добрый день!
Цитата (Оленька Юрьевна):Номенклатура товаров очень большая  - в одной накладной может быть более 20 строк.
Если номенклатура большая, то цены продажи вы установили.
Цены номенклатуры в документе у вас указывается  без НДС или НДС в том числе?
Посмотреть это можно в справочнике тип цен номенклатуры.
Наталия-главбух  27 823 балла, г. Сургут
20 февраля 2016 в 04:29
10 баллов Добавить баллы
Цитата (Оленька Юрьевна):Столкнулись с такой проблемой:  формируем  накладные ТОРГ-12 и счета -фактуры в блоке "продажи". Номенклатура товаров очень большая  - в одной накладной может быть более 20 строк. Номенклатуру вводим построчно.  В результате из-за округлений  строка итого НДС и итого с НДС  формируется неправильно - больше  на 1-2 копейки.  

Как  исправить  такую ситуацию?  Отгрузок  за день очень много, и  оператору сложно  просматривать и вручную просчитывать каждую накладную.
Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Если я правильно поняла, вы хотите, чтобы в строке ТОРГ-12 "всего по накладной" сумма НДС высчитывалась с точностью до копейки при умножении суммы (итоговой) без НДС на 18%? Но рассчитывать итоговый НДС положено не от итоговой суммы (без НДС), а надо складывать уже посчитанный построчно (по каждой номенклатуре).
Если обратиться к НК РФ, то: "Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисляется по каждому виду этих товаров (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налоговой ставке процентная доля указанных в пункте 1 настоящей статьи цен (тарифов)." (п.2 ст.168 НК РФ).
По правилам заполнения ТОРГ-12: "В строке «Всего по накладной» отображается общая сумма по каждой графе (7,8,9,12,14,15) по всем листам накладной."
С другой стороны, если вы стремитесь выйти на сумму НДС, которая обозначена в договоре. Тут одно из двух: либо откорректировать итоговый НДС доп.соглашением, либо "построчно" править в программе вручную (=доработкой программистов).
Посмотрите ещё письмо Минфина от 01.04.2014 №03-07-РЗ/14417 Об округлении НДС, указанного в "счете-фактуре" и предъявленного покупателю товаров (работ, услуг).
Оленька Юрьевна (автор вопроса)  86 272 балла, г. Саранск
20 февраля 2016 в 07:57
Коллеги, спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер