Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль за год

20 февраля 2016 в 13:04
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как необходимо правильно сделать. Делаем расчет налога на прибыль за год. По справке-расчету, которая формируется сумма налога 45736, а вот в оборотной ведомости сумма по 68 48804, которую нужно уплатить за год. Формирую форму 2, чтобы посмотреть какая сумма получается... Получается налог на прибыль стоит (49), и  в том числе постоянный налоговый актив (4). Как я понимаю это и есть разница на которую не идет оборотная ведомость и сам расчет. Подскажите, пожалуйста, как правильно быть в такой ситуации? Получается должны оплатить сумму 45736? Но тогда в оборотной ведомости будет висеть остаток.... И можно ли в отчете о финансовых показателях показать сумму как49-4=45, а по строке постоянный налоговый актив убрать вообще эту сумму? А в декларации получается этот постоянный налоговый актив я нигде не показываю? Очень надеюсь на Вашу помощь, как это правильно все оформить во всех регистрах и уплатить. Спасибо, очень буду ждать ответов.
БухОнлайн Редакция
21 февраля 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Законодатели уточнили порядок расчета налога на прибыль и НДФЛ, удерживаемых у получателей дивидендов 19 ноября 2013
... стоимость амортизируемого имущества и основных средств, а для уплаты квартальных авансов по налогу на прибыль введен новый лимит выручки 29 июня 2015
«Дорожный сбор» с владельцев грузовиков уменьшает налог на прибыль, но не учитывается в расходах при УСН 22 октября 2015
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015

Вопросы на форуме
Расчет налога на прибыль за год при убытке за 9 месяцев 19 февраля 2016
Расчет налога на прибыль за год 29 января 2016
Расчет налога на прибыль за год 2 декабря 2015
Расчет налога на прибыль после открытия обособленного подразделения 18 февраля 2016

Ответы чиновников
Расчет налога на прибыль 11 ноября 2009
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  227 824 балла, г. Омск
21 февраля 2016 в 14:13
5 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Анна ЛВ):По справке-расчету, которая формируется сумма налога 45736, а вот в оборотной ведомости сумма по 68 48804, которую нужно уплатить за год. Формирую форму 2, чтобы посмотреть какая сумма получается... Получается налог на прибыль стоит (49), и  в том числе постоянный налоговый актив (4). Как я понимаю это и есть разница на которую не идет оборотная ведомость и сам расчет. Подскажите, пожалуйста, как правильно быть в такой ситуации? Получается должны оплатить сумму 45736? Но тогда в оборотной ведомости будет висеть остаток.... И можно ли в отчете о финансовых показателях показать сумму как49-4=45, а по строке постоянный налоговый актив убрать вообще эту сумму? А в декларации получается этот постоянный налоговый актив я нигде не показываю? Очень надеюсь на Вашу помощь, как это правильно все оформить во всех регистрах и уплатить.
Вы применяете ПБУ 18?
Налог на прибыль начисляется в программе по Кт 68.4.1(Дт 99 Кт 68.4.1) и эта же сумма должна быть в декларации по налогу на прибыль за год по стр.180.
У вас эти показатели совпадают\?
24 февраля 2016 в 09:38
Нет, вот именно в расчете сумма уменьшена на постоянные налоговые активы, а в осв с учетом этой суммы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер