Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 переплаты налога по УСН (6%) по итогам года

20 февраля 2016 в 13:50
Добрый день, уважаемые форумчане!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.27) 

Организация в сентябре получила доход в размере 9 млн. руб., страховые взносы за сентябрь составили 100 тыс. руб.(за другие месяцы взносов не было)
Соответственно за 9 месяцев доход составил 9 млн. руб. (за другие месяцы доходов не было)
Налог 6 % за 9 мес. - 540 тыс. руб., к уплате 540 тыс. руб. -100 тыс. руб.= 440 тыс. руб., был перечислен в октябре.

Ха 4 квартал был доход 100 тыс. руб.,, а страховые взносы составили 160 тыс. руб.
Налог 6 % за год - 546 тыс. руб., к уплате 546 тыс. руб.-(100 тыс. руб.+160 тыс. руб.) - 440 тыс. руб.= - 154 тыс. руб., т.е. выходит переплата налога за год.
это я вручную посчитал.
Дальше в 1С закрываю месяц за декабрь 2015 г. В Расчете налога УСН сумму к уплате не ставит ни 0, ни сумму переплаты с минусом, просто пустая строка.
Проверил  карточку счета 68.12 , там только обороты начисления налога за 9 месяцев и перечисления налога в октябре. 
За 12 месяцев никаких начислений не ставит
Получается, сальдо на конец года по счету 68.12 нулевое, переплата налога в размере 154 тыс. руб. нигде не фигурирует в проводках?
Kamushek  131 927 баллов
22 февраля 2016 в 09:58
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (agos):1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.27) 
Установите последний релиз 3.0.43.123, ваш релиз выпущен в мае 2015 года.
В каком-то из релизов была аналогичная ошибка, но помнить все ошибки за год сложно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер