Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не совпадает сумма прибыли в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль

20 февраля 2016 в 15:29
Из налоговой пришло уведомление о предоставлении пояснений.
В налоговых декларациях по НДС и данных о доходах от реализации по налогу на прибыль за 9 месяцев:
Декларация по налогу на прибыль сумма стр2_010+2_020  - 17121349 руб.
Декларация по НДС сумма стр. 010+020+030+040+050+060 + 7_020_02-  17129060 руб.
Разница : 7711 руб.
Начал разбираться нашел, что в декларации  НДС за 1 квартал  прибавилась сумма возврата поставщику  7711 руб.( без НДС)
Как правильно поправить Декларацию по НДС ?  или не надо не чего править ?,  а просто отписаться что был возврат на эту сумму и все ???
Главбух 2003  139 139 баллов, г. Кемерово
20 февраля 2016 в 20:21
27 баллов Добавить баллы
Цитата (Dusha8084):ак правильно поправить Декларацию по НДС ?  или не надо не чего править ?,  а просто отписаться что был возврат на эту сумму и все ???
Добрый вечер!
У Вас же стоимость возвращенного товара не включалась в расход при расчете налога на прибыль (на основании ст. 320 НК РФ)? Тогда ничего править не надо, тем более, как я поняла, все происходило в пределах одного отчетного периода (года). Напишите пояснение в ИФНС. У меня было в практике такое: после пояснения в ИФНС больше вопросов не возникало.
Ирина Ротнова Модератор
20 февраля 2016 в 20:24
Добрый день!
Уважаемый автор вопроса, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. Продолжайте обсуждение вопроса здесь, в этой теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер