Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расходы на оплату труда в анализе учета по УСН в 1С 8.3

Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
20 февраля 2016 в 20:48
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123)

При формировании анализа учета по УСН в расходах на оплату труда к расходам принимается больше, чем начислено.
Верная цифра, которая должна быть в расходах, например по 1-й строчке 40 056,84. Почему программа принимает к расходам 40 534,99?
Эта картина идет с октября месяца 2015 г. по одному сотруднику, и с ноября по другому. Распроводила все документы по зарплате, заново все перепроводила, но ситуацию это не изменило.
Подскажите, где это можно увидеть и исправить?
Спасибо.
БухОнлайн Редакция
21 февраля 2016 в 21:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Расходы на оплату труда в анализе состояния налогового учета по УСН в 1С Бухгалтерия 8.3 8 июля 2015
Расходы на оплату труда и страховые взносы не полностью попадают в КУДиР в 1С 3 февраля 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Kamushek  131 925 баллов
21 февраля 2016 в 22:56
71 балл Добавить баллы
Цитата (Светлана545):Эта картина идет с октября месяца 2015 г. по одному сотруднику, и с ноября по другому.
А если посмотреть за этот период регистр "Расходы при УСН" в универсальном отчете.
Цитата (Светлана545):Распроводила все документы по зарплате, заново все перепроводила, но ситуацию это не изменило.
Банковские документы - Списание с расчетного счета - Уплата НДФЛ перепроводили?
А документы выплаты зарплаты?
Лучше делать Групповое перепроведение документов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
22 февраля 2016 в 18:59
Цитата (Kamushek):А если посмотреть за этот период регистр "Расходы при УСН" в универсальном отчете.
Добрый вечер, Татьяна!
Во вложении файл с регистром "Расходы при УСН" за октябрь. Что-то я в нем вообще ничего не пойму.

Цитата (Kamushek):Банковские документы - Списание с расчетного счета - Уплата НДФЛ перепроводили?
А документы выплаты зарплаты?
Лучше делать Групповое перепроведение документов.
Все перепроводила. Ничего не помогает. Раньше было только по одному сотруднику, теперь по 2-м.
Вставила также расходы на оплату труда именно за октябрь. Почему выплачено и принято к расходам 631,28?
Захожу в документ выплата наличных (РКО), нажимаю ДтКт и перейти в список движений, там отражено:
сумма 315,64
начисление зарплаты с "+", потом начисление зарплаты с "-", потом выдача наличных с "-".
Это правильный порядок?
Kamushek  131 925 баллов
23 февраля 2016 в 20:44
У вас есть документы Отпуск и больничный лист.
Сначала делаются эти документы, а только потом начисление зарплаты за месяц и только в нем удерживается НДФЛ.
Какой у вас порядок?
Сформируйте Универсальный отчет за апрель 2015, надо с него смотреть.
Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
24 февраля 2016 в 09:37
Цитата (Kamushek):У вас есть документы Отпуск и больничный лист.
Сначала делаются эти документы, а только потом начисление зарплаты за месяц и только в нем удерживается НДФЛ.
Какой у вас порядок?
Добрый день.
С апреля есть отпуск и больничный. Начисление зарплаты за апрель идет последним. НДФЛ удерживался именно в начислении зарплаты, но перечислялся в день выплаты дохода. Универсальный отчет за апрель во вложении.

Только хочу добавить, что я уже создавала тему в июле
Расходы на оплату труда в анализе состояния налогового учета по УСН в 1С Бухгалтерия 8.3
тогда мне ничего не удалось сделать, и я решила проблему " операцией, введенной вручную" - "сторно документа начисление зарплаты" по регистру "прочие расчеты"

В апреле это все ушло, вылезло в другой месяц, именно, когда есть отпуска и больничные Ох!
Kamushek  131 925 баллов
28 февраля 2016 в 00:12
Цитата (Светлана545):тогда мне ничего не удалось сделать, и я решила проблему " операцией, введенной вручную" - "сторно документа начисление зарплаты" по регистру "прочие расчеты"
А сейчас этот документ удалили?
Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
28 февраля 2016 в 11:15
Цитата (Kamushek):А сейчас этот документ удалили?
Нет, Татьяна. Не удаляла. В апреле он есть.
Kamushek  131 925 баллов
28 февраля 2016 в 22:35
21 балл Добавить баллы
Цитата (Светлана545):но перечислялся в день выплаты дохода.
В день выплаты зарплаты? Именно он считается днем выплаты дохода.
Если вы уплатили НДФЛ до начисления зарплаты, то и начислить его надо в документе Отпуск или Больничный лист.
Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
29 февраля 2016 в 08:24
Цитата (Kamushek):В день выплаты зарплаты? Именно он считается днем выплаты дохода.
Добрый день.
Нет, не в день выплаты зарплаты.
Например, апрель. 15 апреля начислила больничный, 15 апреля выплатила его по РКО, 15 апреля расход со счета НДФЛ, но начисление его произошло 30 апреля, когда начисление зарплаты.

Цитата (Kamushek):Если вы уплатили НДФЛ до начисления зарплаты, то и начислить его надо в документе Отпуск или Больничный лист.
Татьяна, но раньше не было такой возможности. Окошко с НДФЛ для отпуска и больничного появилось в последних обновлениях 1С.

Это значит, что теперь с апреля надо все исправить и перепровести?
Kamushek  131 925 баллов
29 февраля 2016 в 16:09
26 баллов Добавить баллы
Цитата (Светлана545):Это значит, что теперь с апреля надо все исправить и перепровести?
Да, по другому не получится. Это самый простой способ.
Цитата (Светлана545):Например, апрель. 15 апреля начислила больничный, 15 апреля выплатила его по РКО, 15 апреля расход со счета НДФЛ, но начисление его произошло 30 апреля, когда начисление зарплаты.
Такой порядок не поддерживался.
Можно было начислить больничный и выплатить его. 
А НДФЛ в конце месяца и уплата при выплате зарплаты.
Сейчас сделана возможность начислять НДФЛ сразу в документе Отпуск и больничный.
Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
2 марта 2016 в 19:22
Цитата (Kamushek):Да, по другому не получится. Это самый простой способ.
Добрый вечер.
Спасибо Татьяна! Цветы
После 2-х дней "ковыряния" в программе, вроде все получилось. Не без труда конечно Ох!
Именно в апреле, перед закрытием месяца, когда делала перепроведение документов за апрель, появлялась непонятная сумма в Универсальном отчете и Анализе учета УСН "Расходы на оплату труда". Я с ней справиться не смогла Кирпичная стена, в итоге просто пропустила операцию "проведение документов". В остальных месяцах этого не было.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер