Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождения сумм по счету 99 при закрытии месяца в 1С 8.2

21 февраля 2016 в 23:48
Всем доброе время суток!
Вопрос следующий!
Я собрала все расходы за квартал в отдельную табличку для себя, что бы проверить.
в итоге, у меня одна сумма, а когда делаю "закрытие  месяца" по сч. 99 - другая.
по анализу всех счетов (которые участвуют - 20,26,91.2) и с табличкой цифры сходятся.
в документах закрытия (операции - закрытие месяца)стоят суммы те, как и в табличке.

Как мне проверить, и где?! почему расхождения?!

Заранее спасибо!
БухОнлайн Редакция
23 февраля 2016 в 00:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Закрытие счета 99.02 в 1С 8.3 Общепит 4 февраля 2015
Закрытие месяца в 1С 8.3: разницы по счету 99 11 марта 2014
После перехода на 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 при закрытии месяца изменился порядок проводок в регламентной операции 27 декабря 2014
Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства — отражение в 1С 19 января 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Мария Ларичева Главный модератор
23 февраля 2016 в 00:02
Добрый день!
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. 

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
23 февраля 2016 в 12:18
Добрый день!
программа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
ViktoryBuh  47 496 баллов, г. Ростов-на-Дону
6 мая 2016 в 14:28
44 балла Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Ninabir):Я собрала все расходы за квартал в отдельную табличку для себя, что бы проверить.
в итоге, у меня одна сумма, а когда делаю "закрытие  месяца" по сч. 99 - другая.
по анализу всех счетов (которые участвуют - 20,26,91.2) и с табличкой цифры сходятся.
в документах закрытия (операции - закрытие месяца)стоят суммы те, как и в табличке.

Как мне проверить, и где?! почему расхождения?!
Вы учет в таблице ведете в том же порядке, в котором проводится расчет фин результата?

Какой у вас вид деятельности, режим налогообложения?

Общий алгоритм расчета фин результата для БУ, с учетом того,что с суммами по счетам учета затрат 20,25,26,44  вы согласны с 1с и у вас ОСН:

Д90.1-Д90.2-Д90.3=Прибыль или убыток
Д90.09К99-Прибыль
Д99К90.09-Убыток

90.09-Сальдо по сч 90

Д91.1-Д91.2-Д91.2. НДС=Прибыль или убыток
Д91.09К99-Прибыль
Д99К91.09-Убыток

91.09-Сальдо по сч 90

Д99К68-Начисление налога на прибыль.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер