Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование книги покупок в 1С 8.3 с ошибками

25 февраля 2016 в 13:03
Добрый день !!  программа -1С8.3 (8.3.7.1831) конфигурация 3.0 ( 3.0.43.32), ОСНО.
 K одной счет-фактуре привязывается несколько поступлений товаров ( конкретно - топливо ) , счет-фактура формируется корректно с правильными суммами , но в книгу покупок сумма НДС попадает совершенна другая, как в фактуре .Подскажите пожалуйста ,что нужно проверить  ? Спасибо !
БухОнлайн Редакция
26 февраля 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Формирование записей книги покупок в 1С 8.3 3 июня 2015
Данные по счету-фактуре попадают в книгу покупок в 1С двумя строками 19 апреля 2015
Формирование книги покупок при экспорте в страны Таможенного союза: отражение в 1С 8.3 22 июля 2015
Ошибки при экспресс-проверке 1С: нет счета-фактуры, нет документа формирования записей книги покупок 18 февраля 2016
ViktoryBuh  47 739 баллов, г. Ростов-на-Дону
28 февраля 2016 в 17:16
77 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Попробуйте перепровести документы "поступление товаров и услуг", "Счет-фактура полученный", Записи Книги покупок, Перефорировть Книгу Покупок.

Сумма НДС к вычету и сам вычет в 1с 8.3 проводится документом "Счет-фактура полученный". Счет-фактура вводится на основании документа "поступление товаров и услуг"
Опишите как вы проводите несколько поступлений и привязываете их к одной счет-фактуре?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 198 баллов
28 февраля 2016 в 23:25
Добрый день!
Цитата (Мария Краснова): K одной счет-фактуре привязывается несколько поступлений товаров ( конкретно - топливо )
Как в это оформили?
Цитата (Мария Краснова):счет-фактура формируется корректно с правильными суммами , но в книгу покупок сумма НДС попадает совершенна другая, как в фактуре .
Вряд ли кто-то осилит эту логическую конструкцию. Напишите суммы документов и суммы НДС. Или выложите скрины документов.
1 марта 2016 в 14:11
Добрый день !
Алгоритм проведения следующий :

 1. Покупки – Поступление (акты, накладные)
2. Создать новое поступление (я обычно копирую существующее)
3. Ставится дата и дата/время
4. Выбирается склад
5. Указывается количество литров, корректируется цена, сумма
6. Внизу прописываю нужную счет-фактуру и ее дату
7. Указываю при необходимости комментарий
8. Провести и закрыть
Спасибо ! Есть ли какая то ошибка в последовательности ?
ViktoryBuh  47 739 баллов, г. Ростов-на-Дону
1 марта 2016 в 15:10
60 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Мария Краснова):4. Выбирается склад
Цитата (Мария Краснова):6. Внизу прописываю нужную счет-фактуру и ее дату
В чем необходимость дробить поступления?

Вы "дробите" в программе  одно поступление по одному первичному документу на несколько по той причине,что вам необходимо топливо приходовать на несколько разных складов?

Если причина дробления именно в этом, то лучше приходовать на один склад одним поступлением и привязывать 1 счет-фактуру.

А затем делать перемещение сразу после оприходования , датой оприходования ,нужного количества топлива на нужный склад.
Перемещение между складами оформляется ---Склад----Перемещение товаров.
Kamushek  132 198 баллов
1 марта 2016 в 15:43
50 баллов Добавить баллы
Цитата (Мария Краснова):6. Внизу прописываю нужную счет-фактуру и ее дату
Если я правильно поняла, то у вас несколько документов поступления и одна счет -фактура?
В этом случае надо делать так.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=358356
1 марта 2016 в 23:25
Всем большое спасибо за ответы и советы !!!! особенно Kamushek !!!!! причина действительно оказалась в проведении групповой счет-фактуре !!! все переправила и книга покупок показывает корректные данные !!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер