Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3. Бухгалтерия провести удержание НДФЛ со стоимости аренды помещения у физического лица?

Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
26 февраля 2016 в 14:16
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.89)

Как корректно провести операцию по оказанию услуг аренды у физлица с удержанием НДФЛ?
Мы на УСН 3%, физлицо сдает нам в аренду офис и мы удерживаем и перечисляем за него НДФЛ.
Физлицо не сотрудник организации.
Настя_Д  3 695 баллов
26 февраля 2016 в 14:36
6 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.

Прочтите вот эти темы

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=353482
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=208855
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=281082

Что не понятно, спрашивайте.
Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
26 февраля 2016 в 14:58
Цитата (Настя_Д):Что не понятно, спрашивайте.
Спасибо за ответ!
Я читала эти темы... 

Вариант с Начислением ЗП мне нравится, но у меня не получается настроить "Отражение начислений" так, чтобы проводка формировалась
после проведения документа Начисление ЗП Дт 91.02 Кт 76.05.... 

Может подскажете где ошиблась?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Настя_Д  3 695 баллов
26 февраля 2016 в 20:58
Если физлицо не сотрудник организации, почему вы делаете документ Начисление зарплаты? 
Но если все же вам так удобнее, то попробуйте создать новое начисление, например аренда и там укажите ваш способ отражения.
Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
26 февраля 2016 в 21:43
Потому что:
во-первых, я не делаю ручных проводок
во-вторых, заполняются все необходимые регистры
в-третьих, в конце года я без проблем заполню  2НДФЛ

Единственное что меня смущает, что начисление все равно на 70 ложится...
Способ отражения через документ Начисление ЗП только так работает (вроде как)
Не запрещено, но не очень красиво.
Настя_Д  3 695 баллов
27 февраля 2016 в 11:37
Если создать новое начисление и указать в нем способ отражения  Дт 91.02 Кт 76.05, то начисление и будет отражаться по этому способу. Но по НДФЛ все равно будет проводка Дт 70 Кт 68.01. Поэтому все равно корректировать вручную придется.
Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
28 февраля 2016 в 18:37
Цитата (Настя_Д):указать в нем способ отражения  Дт 91.02 Кт 76.05
Не получается указать кредит 76,05... Что я делаю не так, а что не пойму... Помогите, пожалуйста!
Настя_Д  3 695 баллов
28 февраля 2016 в 19:46
Как делаете, напишите.
Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
1 марта 2016 в 13:32
Здравствуйте!
Извините, была без интернета... Грустный
Итак, я создала новый вид начисления "Аренда" - код дохода 1400 - налог на прибыль "не включается в ФОТ" - 
и теперь указываю способ отражения в б/у... вот здесь затык у меня Грустный
если я ставлю счет 76, то проводка формируется вообще не в тему, начисление Дт76 Кт70...
по 70 вообще не должно вроде как ничего отражать Грустный
Настя_Д  3 695 баллов
1 марта 2016 в 15:23
0 баллов Добавить баллы
Судя по тому, как у вас формируется проводка, то вы счет 76 указали по дебету, а нужно по кредету. А по дебету 91.02 . Проверьте еще раз в Способе отражения зарплаты. Если можете, выложите скрин этого способа.
Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
1 марта 2016 в 16:16
да, так и есть... указано что счет будет отражен в Дт...
но выбрать полную корреспонденцию не дает Грустный
скрин во вложении
Прикреплен 1 файл:
Doc1.doc
Ann-Nancy  60 016 баллов, г. Благовещенск
1 марта 2016 в 16:27
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Настя_Д):Если создать новое начисление и указать в нем способ отражения  Дт 91.02 Кт 76.05,
Если это идет через начисление заработной платы, то в программе "жестко" зашито - дт (счет затрат) - кт 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".

Учет аренды помещения у физического лица в 1С 8.3
Анна_Крым (автор вопроса)  7 баллов, г. Севастополь
1 марта 2016 в 17:05
Спасибо! Да, я тоже так решила, что документ НЗ однозначно делает проводку в Кт70
Ручная операция не подходит Грустный
Ладно, что то придумаю.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер