Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление НДФЛ, начисленного за 2015 год, в 1С Предприятие 8.3

28 февраля 2016 в 13:38
Здравствуйте, программа 1с 8.3 предприятие, учет зарплаты ведется в этой же программе, ООО Управляющая компания ТСЖ.
Столкнулась с ситуацией:
1. в январе 2015 по сотруднику имеющему вычет на детей (3-е детей), вычет не предоставлен, НДФЛ удержан правильно без предоставления вычета, но выплачен меньше с учетом предоставления вычета на 3 -его ребенка.
2. в феврале 2015 вычет предоставлен на 3-его ребенка, НДФЛ удержан правильно, выплачен.
3. в марте при начислении з/п за март предоставляют все вычеты в полном объеме, НДФЛ удержан и уплачен.
Вопрос следующий: как внести исправления в начисленный и удержанный НДФЛ за январь, февраль с учетом предоставления всех положенных вычетов?
До меня бухгалтер ввела заявление от 01.04.2015 с предоставлением вычетов по сотруднику в полном объеме и началась песня:
-выписки по оплате НДФЛ заполняются по регистрам учета НДФЛ не корректно, отражение уплаты НДФЛ и в п/п на з/п и п/п на НДФЛ, при этом в п/п по уплате НДФЛ сумма НДФЛ уплаченная по п/п не совпадает с суммой по распределению уплаченного НДФЛ по людям.
- если остается остаток по сумме, он распределяется на сотрудников в равных пропорциях и уменьшает НДФЛ к уплате на следующий месяц, при этом в анализе по НДФЛ (по месячно) исчислено=удержано=уплачено!!!
Я исправила заявление с учетом предоставленного вычета на 3-его ребенка, т.е.:
1. в январе вычета нет, но уплата меньше на сумму вычета.
2. в феврале вычет на 3-его ребенка уплата = исчисленному, но в п/п по уплате почему-то берется недоплаченный НДФЛ за январь чем уменьшает уплаченный НДФЛ за февраль.
3. в марте добавила заявление на вычет на 1-го и 2-го ребенка. 
Не могу понять как откорректировать начисленный НДФЛ за январь и февраль с учетом всех вычетов.
Пробовала провести док-том "перерасчет НДФЛ" в марте, но он не заполняется автоматически, в ручную добавила на сколько должен измениться начисленный НДФЛ с учетом предоставленных вычетов в графе "Налог удержан". После проведения документов начисления з/п корректировка попадает, а в п/п выплаты НДФЛ сумма не до плаченного НДФЛ берется по кому угодно только не по нужному сотруднику. 
Может кто сталкивался с такой ситуацией. Да база ведется с 2015 года ("вводом остатков" внесены все необходимые данные по з/п и НДФЛ)
Юлия Радская Модератор
28 февраля 2016 в 13:40
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер