Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как выровнять остатки по налогам и страховым взносам в 1С Предприятие 8.3?

29 февраля 2016 в 11:58
Добрый день. Перелопатила кучу подобных статей , но конкретного ответа так и не увидела.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1805) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.100). Суть в следующем.
Энное количество лет назад, до моей работы в фирме,  ИФНС зачла переплату по НДСу в счет каких то других платежей. 1С в то время велась не полностью, выборочно, что могли, как говорится, то и делали в ней. В общем, по сей день висит на остатке счета 68 остаток переплаты в сумме 2037руб., которой на самом деле давно нет. Вопрос в следующем, объясните на пальцах, как и куда списать эту сумму.
Такие же проблемы со страховыми взносами. По ПФР, ФОМС и ФСС остатки , которые висят на 69 счете расходятся с фактическими остатками указанными в отчетах. Какую проводку или операцию сделать, чтобы выставить правильные остатки.
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
29 февраля 2016 в 12:03
31 балл Добавить баллы
Цитата (Умняшка31):Какую проводку или операцию сделать, чтобы выставить правильные остатки.
Здравствуйте. Д 91.2 К 68,69 ( если переплата) Д 68,69 К 91.1  ( если недоимка )
29 февраля 2016 в 12:14
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. Д 91.2 К 68,69 ( если переплата) Д 68,69 К 91.1  ( если недоимка )
Спасибо, за ответ. Уже так сделала, в оборотке остаток показывает верный, но например, когда заполняю отчет 4ФСС автоматически, программа все равно ставит остаток какой был раньше
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 397 баллов
29 февраля 2016 в 23:40
36 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Умняшка31):Уже так сделала, в оборотке остаток показывает верный, но например, когда заполняю отчет 4ФСС автоматически, программа все равно ставит остаток какой был раньше
4 ФСС - формируется не на основании оборотки, а по регистрам.
3 марта 2016 в 11:49
Цитата (Kamushek):ФСС - формируется не на основании оборотки, а по регистрам.
Хорошо, тогда  как выправить в регистрах остатки?
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
3 марта 2016 в 12:02
Добрый день.
Цитата (Умняшка31):тогда  как выправить в регистрах остатки?
Через документ Расчеты по страховым взносам от 31.12.2015 год, если остатки на начало  2016 года не соответствую  остаткам на конец  2015 года формы 4-ФСС.
Фитюлька  3 578 баллов
3 марта 2016 в 12:04
Здравствуйте! При помощи документа Операции, введенные вручную. В данном документе добавляете регистр накопления Расчеты с фондами по страховым взносам через кнопку Еще - Выбор регистров  и на появившейся закладке в документе заносите необходимые корректирующие движения.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер