Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование акта сверки с поставщиком в 1С 8.2

29 февраля 2016 в 12:04
Добрый день ! При формировании акта сверки с поставщиком не заполняется Представление  на приход. на оплату заполняется. Что для этого нужно сделать?  Наше предприятие ООО , общепринятая система налогообложения.   1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130).....Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.15)
ViktoryBuh  58 474 балла, г. Ростов-на-Дону
29 февраля 2016 в 12:16
100 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Проверьте настройки  счетов учитываемых  в акте сверки:
60-если вам поступает только товар, сырье
76-если поступают услуги

Также причиной заполнения только оплаты в акте сверки может быть -"задвоенные" контрагенты, когда одно и то же предприятие (один ИНН) заведено в 1с  как 2,3 контрагента.

Также можно проверить документы поступление товаров и услуг по данному поставщику, какие счета расчетов указаны, возможно ошибка в этом.
Любовь slfs  9 345 баллов, г. Ростов-на-Дону
29 февраля 2016 в 12:38
Добрый день. Дополню также может быть привязка к разным договорам, формируя акт по одному договору, операции другого вы не увидите.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
29 февраля 2016 в 14:05
Спасибо за ответы...всё проверила...но  не формируется опятьГрустный
ViktoryBuh  58 474 балла, г. Ростов-на-Дону
29 февраля 2016 в 14:20
Проверьте период акта сверки,были ли поступления.

Выложите пожалуйста скриншот акта сверки,  настроек счетов, входящих в акт сверки, ОСВ сч 60 с отбором по данному контрагенту и в разрезе всех договоров.
При этом Название предприятия, название контрагента на скриншоте необходимо скрыть
3 марта 2016 в 09:37
Извините, не отвечала была очень занята.  Вот скрины
ViktoryBuh  58 474 балла, г. Ростов-на-Дону
3 марта 2016 в 09:57
72 балла Добавить баллы
Добрый день.

У вас просто не заполняются номера и даты приходов в акте сверки. Сумма задолженности совпадает с ОСВ.
Вопрос по какой причине не проставляются номера приходов  необходимо задать программисту 1с.
Если такая ситуация только по 1 поставщику, то проще вписать вручную номера и даты поступлений на расчечатанном акте сверки или выгрузить акт сверки в exel  и впечатать номера и даты или открыть печатную форму в 1с и впечатать.
Для подтверждения суммы задолженности достаточно сальдо на конец периода.
3 марта 2016 в 10:02
Спасибо за ответ. У меня так по всем поставщикам, поэтому очень неудобно.  Для быстроты сверки хотелось бы чтобы всё заполнялось. обязательно задам этот вопрос специалисту 1С
Kamushek  143 633 балла
4 марта 2016 в 00:19
Добрый день!
Цитата (ЗНИ):. У меня так по всем поставщикам, поэтому очень неудобно
В документе Покупки на закладке Дополнительно поля Номер вх . и Дата вх - заполнены?
4 марта 2016 в 10:25
Уряяяя   ! Получилось!   Спасибо вам огромное ! Оказывается так просто !
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер