Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Переплата по налогу на прибыль в декларации

29 февраля 2016 в 13:49
Добрый день, заполняю декларацию по налогу на прибыль и возник вопрос

Ситуация следующая: за 9-ть месяцев 2015 года  получилась переплата по налогу на прибыль 11 012 (ФБ+ТБ). 

По итогам года налог на прибыль составил 5 647 
Сумма начисленных авансовых платежей  1 034 (беру из декларации за 9-ть мес. стр.180)
Т.е. в декларации в Листе 02 сумма налога к доплате (стр. 270 и стр. 271) в сумме должна получиться 5 647 - 1 034 = 4 613 ? 
А с переплатой что делать? Она в декларации указывается где-нибудь? В ОСВ по счету 68.04 на 31,12,2015 сальдо по Дт 6 399
Заранее благодарю!
юлия79  226 614 баллов, г. Омск
29 февраля 2016 в 18:05
Цитата (NBela):Ситуация следующая: за 9-ть месяцев 2015 года  получилась переплата по налогу на прибыль 11 012 (ФБ+ТБ). 

По итогам года налог на прибыль составил 5 647 
Сумма начисленных авансовых платежей  1 034 (беру из декларации за 9-ть мес. стр.180)
Т.е. в декларации в Листе 02 сумма налога к доплате (стр. 270 и стр. 271) в сумме должна получиться 5 647 - 1 034 = 4 613 ? 
А с переплатой что делать? Она в декларации указывается где-нибудь? В ОСВ по счету 68.04 на 31,12,2015 сальдо по Дт 6 399
Добрый день

В декларации показываются только начисления

Как заполнить лист 02 прочтите:

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236

По расчетам смотрите ОСВ по 68.04 счету
29 февраля 2016 в 21:22
ок, понятно, по Дт сч 68.04 есть переплата, в  налоговую никакого письма писать не нужно по поводу переплаты?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер