Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Строка 210 в декларации по налогу на прибыль за год

Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
1 марта 2016 в 12:31
Добрый день ! (Мы ООО , ОСНО) Помогите пожалуйста разобраться ! Ситуация следующая :
1. За 6 мес. 2015г. была сдана декларация по прибыли по итогам которой налог на прибыль составил 73 751,00 (строка 180) я его оплатила полностью.
2. За 9 мес. 2015г. была сдана декларация по прибыли по итогом которой налог на прибыль составил 3 679,00  (строка 180) по листу 02 декларации по строкам 210,220,230 я отразила выплату аванса 73 751,00 и у меня получилась сумма к уменьшению в размере 70 072, 00 . Налог на прибыль я не платила.
3. По итогам года я сформировала декларацию по прибыли , налог на прибыль составил 111 551,00 , я так же по строкам 210,220,230 отразила сумму начисленных аванс. платежей за  9 месяцев. 3679,00 .
Итого к оплате у меня получилось сумма 107 872,00 , но оплачиваю я только разницу между 107 872,00 - 70 072,00 = 37800 (в оборотке по счету 68.4 стоит сумма 37 800,00 к оплате)

Очень прошу помогите пожалуйста! Правильно я все сделала ?
 Заранее благодарна !
юлия79  249 400 баллов, г. Омск
1 марта 2016 в 19:48
30 баллов Добавить баллы
Добрый день

Да,рассуждаете верно

В декларации показываются только начисления
Как заполнить лист 02 посмотрите

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236

По оплате смотрите оборотку сч.68.04

Сумма налога по стр.180  декларации за отчетный/налоговый период =проводке Дт 99 Кт 68.04 за тот же отчетный/налоговый период
Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
1 марта 2016 в 19:52
Спасибо , Вам огромное за ответ !
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер