Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Строка 210 в декларации по налогу на прибыль за год

Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
1 марта 2016 в 12:31
Добрый день ! (Мы ООО , ОСНО) Помогите пожалуйста разобраться ! Ситуация следующая :
1. За 6 мес. 2015г. была сдана декларация по прибыли по итогам которой налог на прибыль составил 73 751,00 (строка 180) я его оплатила полностью.
2. За 9 мес. 2015г. была сдана декларация по прибыли по итогом которой налог на прибыль составил 3 679,00  (строка 180) по листу 02 декларации по строкам 210,220,230 я отразила выплату аванса 73 751,00 и у меня получилась сумма к уменьшению в размере 70 072, 00 . Налог на прибыль я не платила.
3. По итогам года я сформировала декларацию по прибыли , налог на прибыль составил 111 551,00 , я так же по строкам 210,220,230 отразила сумму начисленных аванс. платежей за  9 месяцев. 3679,00 .
Итого к оплате у меня получилось сумма 107 872,00 , но оплачиваю я только разницу между 107 872,00 - 70 072,00 = 37800 (в оборотке по счету 68.4 стоит сумма 37 800,00 к оплате)

Очень прошу помогите пожалуйста! Правильно я все сделала ?
 Заранее благодарна !
юлия79  226 958 баллов, г. Омск
1 марта 2016 в 19:48
30 баллов Добавить баллы
Добрый день

Да,рассуждаете верно

В декларации показываются только начисления
Как заполнить лист 02 посмотрите

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236

По оплате смотрите оборотку сч.68.04

Сумма налога по стр.180  декларации за отчетный/налоговый период =проводке Дт 99 Кт 68.04 за тот же отчетный/налоговый период
Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
1 марта 2016 в 19:52
Спасибо , Вам огромное за ответ !
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер