Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при поступлении предоплаты

1 марта 2016 в 13:06
Добрый день уважаемые бухгалтера! Очень нуждаюсь в помощи. Дело в том, что впервые столкнулась с такой ситуацией и не знаю как быть. Дело обстоит так. Я посредник между заказчиком и исполнителем, проводим работу, срок выполнения три месяца. Нам на счёт поступает предоплата от заказчика в 1 квартала, и я переведу оплату исполнителю в 1 квартале. А вот закрывающие документы и доплата от заказчика, будет только во 2 квартале. Как быть с НДС? Мы все работаем на ОСНО. Получается я должна заплатить за 1 квартал полностью НДС с аванса? А потом ещё НДС с доплаты? А как тогда будет потом учтён НДС от исполнителя? Подскажите пожалуйста!!! Дело в том, что обычно было все в одном отчетном периоде. Т.е я получала деньги далее отправляла исполнителю, получала закрывающие и платила НДС: мой НДС минус исполнителя НДС. А тут и не знаю как быть.....совсем запуталась. Спасибо за помощь!!
БухОнлайн Редакция
2 марта 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Минфин напомнил, как определяется налоговая база по НДС при получении аванса в валюте по договору оказания услуг 8 октября 2015
Заявить вычет по НДС можно в течение года с момента возврата аванса покупателю 29 июля 2015
Как изменится НДС с 1 октября 2014 года 28 июля 2014
Пленум ВАС РФ выпустил разъяснения, посвященные НДС 15 июля 2014

Вопросы на форуме
Начисление НДС при поступлении предоплаты 24 марта 2014
Как в 1С восстановить НДС при поступлении товара за прошлые кварталы? 8 декабря 2014
Возврат предоплаты с НДС 16 февраля 2016
Сдача корректирующей декларации по НДС 30 ноября 2015

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 14 апреля 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
8 марта 2016 в 16:45
Добрый день
Цитата (Вероника29):Добрый день уважаемые бухгалтера! Очень нуждаюсь в помощи. Дело в том, что впервые столкнулась с такой ситуацией и не знаю как быть. Дело обстоит так. Я посредник между заказчиком и исполнителем, проводим работу, срок выполнения три месяца. Нам на счёт поступает предоплата от заказчика в 1 квартала, и я переведу оплату исполнителю в 1 квартале. А вот закрывающие документы и доплата от заказчика, будет только во 2 квартале. Как быть с НДС? Мы все работаем на ОСНО. Получается я должна заплатить за 1 квартал полностью НДС с аванса? А потом ещё НДС с доплаты? А как тогда будет потом учтён НДС от исполнителя? Подскажите пожалуйста!!! Дело в том, что обычно было все в одном отчетном периоде. Т.е я получала деньги далее отправляла исполнителю, получала закрывающие и платила НДС: мой НДС минус исполнителя НДС. А тут и не знаю как быть.....совсем запуталась. Спасибо за помощь!!
При получении аванса в 1 квартале выставляете счет-фактуру на аванс,отражаете полученный аванс в книге продаж.Налог будет к уплате.

При получении документов от исполнителя во 2 квартале ,приходуете услугу,принимаете НДС к вычету.

Выставляете документы на услугу заказчику во 2 квартале ,отражаете в книге продаж,и в этот же момент принимаете к вычету НДС с аванса,отразив в книге покупок.По этой сделке по 2 кварталу налог будет к возмещению.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер