Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Определение налоговой базы для расчета налога на прибыль

1 марта 2016 в 16:31
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.Наша организация-ООО, с общим режимом налогооблажения, пользуемся прграммой 1С, версия конфигурации-2.0.65.15. Суть вопроса вот в чем:В июне прошлого года у меня была отгрузка товара, где в одной из позиций была неверно указана ставка НДС(0, вместо 18%).После того как была сдана декларация по НДС, ошибка обнаружилась, я сделала документ корректировки реализации концом месяца, где была допущена ошибка(30 июня), доначислила и уплатила сумму налога(НДС), сдала корректировочную декларацию по НДС. Тем не менее обнаружила, что после всех манипуляций обнаружились расхождения между БУ и НУ. В декларации по налогу на прибыль база для начисления налога на прибыль не уменьшается на сумму потерянного НДС, хотя в документе корректировки реализации я поставила флажок "изменить во всех разделах учета". На линии консультации 1С мне не смогли помочь понять-что это,неверно отраженная корректировка ,либо так и должно быть-т. е налоговая база не меняется и расхождения по БУ и НУ не являются ошибкой.Очень буду признательна, если кто -то владеет вопросом и поможет разобраться в ситуации.
юлия79  227 510 баллов, г. Омск
1 марта 2016 в 19:07
Добрый день!
Цитата (лина-алекс):В июне прошлого года у меня была отгрузка товара, где в одной из позиций была неверно указана ставка НДС(0, вместо 18%).После того как была сдана декларация по НДС, ошибка обнаружилась, я сделала документ корректировки реализации концом месяца, где была допущена ошибка(30 июня), доначислила и уплатила сумму налога(НДС), сдала корректировочную декларацию по НДС. Тем не менее обнаружила, что после всех манипуляций обнаружились расхождения между БУ и НУ.
Напишите по проводкам.Вы увеличили сумму реализации на НДС и заплатили из собственных средств?
2 марта 2016 в 11:23
Добрый день!  По проводкам это выглядит так; Была накладная, сумма по накладной 40500, в т. ч НДС-1067,80 (должно быть-6177,97), проводки; 
Д 90.02.1 28005,10 К 41.01
Д 62.02 40500 К 62.01
Д 62.01 40500 К 90.01.1
Д 90.03 1067,80 К 68.02

После проведения документа корректировки реализации добавилась проводка;
Д 90.03 5110,17 К 68.02

Вроде по проводкам все нормально,  но в итоге суииа реализации по БУ и НУ отличается на сумму 5110,17.Не могу понять, почему.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 510 баллов, г. Омск
2 марта 2016 в 11:59
Добрый день
Цитата (лина-алекс):Добрый день!  По проводкам это выглядит так; Была накладная, сумма по накладной 40500, в т. ч НДС-1067,80 (должно быть-6177,97), проводки; 
Д 90.02.1 28005,10 К 41.01
Д 62.02 40500 К 62.01
Д 62.01 40500 К 90.01.1
Д 90.03 1067,80 К 68.02

После проведения документа корректировки реализации добавилась проводка;
Д 90.03 5110,17 К 68.02

Вроде по проводкам все нормально,  но в итоге суииа реализации по БУ и НУ отличается на сумму 5110,17.Не могу понять, почему.
Да,по проводкам в БУ все верно,а в НУ нет.

При отгрузке сумма реализации в НУ стоит 39432,20,и при корректировке в НУ доход "не убирается" на  5110,17

Наверно,вам в разделе по работе с программой надо разместить вопрос.
2 марта 2016 в 12:36
т. е если я правильно поняла, дело в программе. Спасибо, буду пробовать разбираться с1С.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер