Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача просроченной отчетности за прошлые годы

1 марта 2016 в 18:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Компания не сдавала отчетность три квартала. 1-ый квартал - большая прибыль, 2-ой и 3-ий - убыточные. Сальдо по сумме трех кварталов имеет небольшой плюс. Подскажите, плиз, как правильно сдать отчетность с минимальными затратами, но при этом не иметь дело с возмещением НДС.
Спасибо!
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
1 марта 2016 в 18:48
Добрый день.
Так что надо сдать - НДС или прибыль?
Если прибыль, то причем тут возмещение НДС? 
Если НДС, то информация о вашей поквартальной прибыли никак не проясняет картину.
Попробуйте более подробно рассказать чего вам хочется.
1 марта 2016 в 19:50
Цитата (Naaatta):Добрый день.
Так что надо сдать - НДС или прибыль?
Если прибыль, то причем тут возмещение НДС? 
Если НДС, то информация о вашей поквартальной прибыли никак не проясняет картину.
Попробуйте более подробно рассказать чего вам хочется.
Добрый вечер. Спасибо что откликнулись.
Сдавать нужно все). Вообще, нужно сдавать весь 2014-ый и 2015-ый. Но после 3-го квартала 2014-го ФНС заблокировала счет, деятельность не велась и там обойдемся УНД). А вот что делать с первыми тремя - вопрос.. Пользоваться услугами проф. бухгалтера пока нет возможности. Поэтому приходится во все въезжать самому.
1-ый квартал - (+)8000р
2-ой квартал - (+)30000р
3-ий квартал - (-)32000р
Исходящий остаток - (+)6000р, так и висит до сих пор..)
По сути, главный вопрос - нужно сдавать все поквартально или можно все перенести в 3-ий квартал, а первые два сдать по УНД?
Кстати, могу приложить банковскую выписку за 2014г, если нужно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
1 марта 2016 в 20:00
Цитата (Gol_D):1-ый квартал - (+)8000р
2-ой квартал - (+)30000р
3-ий квартал - (-)32000р
Вы так и не ответили - эти плюсы и минусы что это убыток или НДС к уплате и возмещению?
Если это прибыль/убыток, то что по НДС?
2 марта 2016 в 00:22
Цитата (Naaatta):Вы так и не ответили - эти плюсы и минусы что это убыток или НДС к уплате и возмещению?
Если это прибыль/убыток, то что по НДС?
Сорри...

1кв: НДС - 1455,25
       Налог на прибыль - 1200,75

2 кв: НДС - 4345,63
        Налог на прибыль - 4828,47

3 кв: Расходы - 31100,00
        НДС к возмещению - 4744,07
        Убыток - 26355,93 

Зарплат нет. Штат пустой. Ген. директор по совместительству и ЗП не получал.

Как лучше поступить?
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
2 марта 2016 в 06:45
45 баллов Добавить баллы
Поскольку декларации не поданы во время штрафы за непредоставление вы уже считайте получили - 
по 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 рублей (ст. 119 НК РФ) за декларации по НДС и по 200 рублей за расчеты авансовых платежей по налогу на прибыль (ст. 126 НК РФ).
Единую упрощенную декларацию при наличии деятельности вы сдать не можете, остается сдавать декларации.
А раз вы не хотите возмещать НДС из бюджета, остается сдавать все декларации и перед их предоставлением уплачивать налог.
Доплачиваете НДС  -  1455,25 и  4345,63 и предоставляете декларации за 1 и 2 квартал, в декларации за 3 квартал сводите налог к 0 - раз возмещать не хотите.
По прибыли ничего не платите - подаете все три расчета авансовых платежей, на неуплаченные за 1 и 2 кварталы авансовые платежи будут пени.
по 4 кварталу опять же не обойдетесь единой упрощенной - у вас в декларации по налогу на прибыль будут цифры, а НДС можете включить в УНД.
2 марта 2016 в 09:55
Цитата (Naaatta):А раз вы не хотите возмещать НДС из бюджета, остается сдавать все декларации и перед их предоставлением уплачивать налог.
Хм.. А как его оплатить если счет заблокирован?..
Цитата (Naaatta): ...в декларации за 3 квартал сводите налог к 0 - раз возмещать не хотите..
То есть, сдаем нулевку, а НДС учтем в будущих периодах?
Цитата (Naaatta):По прибыли ничего не платите - подаете все три расчета авансовых платежей, на неуплаченные за 1 и 2 кварталы авансовые платежи будут пени.
по 4 кварталу опять же не обойдетесь единой упрощенной - у вас в декларации по налогу на прибыль будут цифры, а НДС можете включить в УНД.
А если прибыль платить поквартально, как есть, и в 3 кв. убыток показать - можно будет за 4 кв. сдать ЕУНД? Сможем в будущих периодах этот убыток зачесть? Насколько вероятно попасть на убыточную комиссию?..)
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
2 марта 2016 в 10:10
Цитата (Gol_D):А как его оплатить если счет заблокирован?..
Значит платите после того, как счет разблокируют - штраф все равно не больше 1000 рублей будет.
Цитата (Gol_D):а НДС учтем в будущих периодах?
Да, если будет реализация - возмещение же вы не хотите.
Цитата (Gol_D):можно будет за 4 кв. сдать ЕУНД?
Нет. У вас декларация по прибыли за год не нулевая. Налоговый период по прибыли календарный год.
Цитата (Gol_D):Сможем в будущих периодах этот убыток зачесть? Насколько вероятно попасть на убыточную комиссию?..)
Да, сможете. Я не могу вам просчитать вероятность вызова вас на убыточную комиссию. Это зависит от многих факторов - загруженности инспекции, дотошности инспектора, критериев оценки убытков, заявление которых повлечет за собой вызов в инспекцию, еще каких то факторов, которые мне даже в голову не приходят.
2 марта 2016 в 13:08
 Naaatta, так у меня только по 3-му кварталу получается убыток, а в году выходит маленький +. Можно как то это красиво обыграть?)..
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
2 марта 2016 в 13:29
Цитата (Gol_D):Можно как то это красиво обыграть?
Если убыток обоснован - зачем его обыгрывать? Расскажете правду, покажете документы. У нас за убытки не берут. Улыбаюсь
2 марта 2016 в 13:38
Цитата (Naaatta):
Цитата (Gol_D):Можно как то это красиво обыграть?
Если убыток обоснован - зачем его обыгрывать? Расскажете правду, покажете документы. У нас за убытки не берут. Улыбаюсь
Тоже верно..)
Кстати, подскажите, плиз, на каком основании можно переносить НДС на следующий период, если СФ подписаны конкретным число?
Получается, ситуация: поставщик провел 1-ым кв. 2014, а покупатель 2-ым 2015 - это норма?) 
Тупой лузерский вопрос, понимаю...) Но, все же? Если не затруднит.
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
2 марта 2016 в 13:44
п. 1.1 ст. 172 НК РФ.
2 марта 2016 в 16:41
Naaatta, ОГРОМНОЕ спасибо за отличную консультацию!! Я, наверное, Вас немного достал тупыми вопросами..) Сорри!)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер