Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Частичный возврат качественного товара от покупателя — неплательщика НДС в 1С Предприятие 8.2

1 марта 2016 в 22:16
Здравствуйте!

Мы работаем на ОСНО. По соглашению сторон покупатель-неплательщик НДС возвращает нам часть качественного товара в январе 2016 г. (до сдачи бухгалтерской отчетности).

В 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)  я создаю  документ "корректировка реализации" на основании документа реализация товаров, который был выписан в мае 2015 г. Выставляю статус "Корректировка по согласованию сторон", в окошке "Отражать реализацию" ставлю "во всех разделах учета", формирую корректировочную счет-фактуру и провожу документ. 
Данный документ создает  следующие проводки:

31.12.2015Д90.02 К41.К- 9 243,12
14.01.2016Д41.К К41.04- 9 243,12
31.12.2015Д76.К К 90.01.1-15 000,00
31.12.2015

14.01.2015
Д90.03 К19.09

Д68.02 К19.09
-2 288,14

2 288,14
31.12.2015Д99.01.1 К 90.093 468,74

14.01.2016Д62.01 К76.К-15 000,00


Таким образом, на 31.12.2015 у меня меняется НДС за 4 квартал, сальдо по 41.К, 76.К на конец года с минусами.

Уважаемые коллеги!

Помогите, пожалуйста, разобраться с возвратом и проводками по нему? На сколько правильно формирует проводки 1С? И возможен ли другой способ отражения возврата в 2016 г., чтобы  он не влиял на отчетность 2015г.?
Юлия Радская Модератор
1 марта 2016 в 22:18
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1 марта 2016 в 22:23
Здравствуйте, Юлия!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130): Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.6)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
3 марта 2016 в 19:27
Текст бессодержательного сообщения удален модератором.
Ирина Ротнова Модератор
3 марта 2016 в 19:32
Цитата (ElenaVP):Здравствуйте, коллеги!

Помогите, пожалуйста, очень волнующий вопрос!Молюсь
Цитата (ElenaVP):Уважаемые коллеги!

Помогите, пожалуйста, разобраться с возвратом и проводками по нему? На сколько правильно формирует проводки 1С? И возможен ли другой способ отражения возврата в 2016 г., чтобы  он не влиял на отчетность 2015г.?
Добрый день! На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

К сожалению, у нас нет штатного эксперта по работе в 1С, поэтому мы не можем гарантировать Вам ответ (см. правила форума.) Но будем надеяться, что Вам ответит кто-то из форумчан. При этом настоятельно рекомендуем Вам обратиться со своим вопросом в службу поддержки 1С.

Ваша тема открыта, и все желающие могут принять участие в обсуждении Вашего вопроса.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
ViktoryBuh  47 739 баллов, г. Ростов-на-Дону
18 апреля 2016 в 14:31
97 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (ElenaVP):По соглашению сторон покупатель-неплательщик НДС возвращает нам часть качественного товара в январе 2016 г.
Документ "Корректировка реализации " формирует сторнировочные записи в 2015г.
Если оформить возврат от покупателя в качестве обратной реализации,  документом "Поступление товаров и услуг"   то сортировочных записей не возникает.
Для такого отражения в программе необходимы приходные документы от вашего покупателя. 
Сумму входного НДС по обратной реализации вы потеряете, вряд ли неплательщик НДС выставит вам счет-фактуру с НДС , так как это обязывает уплатить НДС в бюджет.

Посмотрите тему, в которой подробно обсуждалось отличие обратной реализации от возврата https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1260246#1260246
20 апреля 2016 в 21:13
Цитата (ViktoryBuh):Документ "Корректировка реализации " формирует сторнировочные записи в 2015г.
Если оформить возврат от покупателя в качестве обратной реализации,  документом "Поступление товаров и услуг"   то сортировочных записей не возникает.
Для такого отражения в программе необходимы приходные документы от вашего покупателя. 
Сумму входного НДС по обратной реализации вы потеряете, вряд ли неплательщик НДС выставит вам счет-фактуру с НДС , так как это обязывает уплатить НДС в бюджет.

Посмотрите тему, в которой подробно обсуждалось отличие обратной реализации от возврата Порядок обратной реализации ООО на ОСНО
Здравствуйте, ViktoryBuh!

Спасибо большое, что ответили! Но терять НДС как-то совсем не хочется))

Если кому-нибудь будет интересно, то с проводками 1 с, почитав нормативные документы, я согласилась. Счета 41.К, 004.К и 76.К являются техническими и предназначены для отражения результатов корректировки в разделе "запасы" при подготовке исправленной бухгалтерской отчетности. Применяется в случае отражения корректировки стоимости запасов прошлого отчетного периода, если необходимость корректировки была выявлена до подписания отчетности.
Если же отчетность подписана, то на вкладке "Дополнительно" ставится галочка на против "Бухгалтерский учет  прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана), что позволяет формировать проводки только в текущем периоде.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер