Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В налоговом регистре по НДФЛ в 1С за 2015 год у некоторых работников в некоторых месяцах сумма удержанного НДФЛ удваивается

Mariya1973 (автор вопроса)  344 балла, г. Новосибирск
4 марта 2016 в 13:33
Добрый день!

Не могу найти ошибку, почему в налоговом регистре по НДФЛ за 2015 год у некоторых сотрудников в некоторых месяцах сумма удержанного НДФЛ удваивается.
Начисление зарплаты, ведомости на выплату, списания с расчетного счета на перечисление зарплаты, регистрация расчетов с бюджетом по НДФЛ - все перепровела в правильной последовательности. На счетах 70 и 68 все верно. Только в регистре почему-то у части сотрудников удвоенное удержание НДФЛ.

В частности, в середине марта 2015 четырем сотрудникам начислена и выплачена премия, но у двух из них почему-то удержанный НДФЛ в регистре двойной. Загадка. Нет ни вычетов, ни иных удержаний, кроме НДФЛ. Все оформлено одним днем, время проведения документов последовательно.

Программа 1С Предприятие 8.2.19.130 Бухгалтерия 2.0.65.16, версия ПРОФ.
Фитюлька  3 578 баллов
4 марта 2016 в 13:50
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Сформируйте отчет Анализ начисленных налогов и взносов с группировкой по регистратору либо просто расшифруйте задвоенные суммы двойным кликом мышки и выберите пункт Регистратор и посмотрите какие документы ввели удвоенную запись.
Mariya1973 (автор вопроса)  344 балла, г. Новосибирск
4 марта 2016 в 16:38
Спасибо. Нашла два расходных кассовых ордера на выплаты по платежным ведомостям, но не уверена, нужно и можно ли проводить ручную корректировку результатов проведения документа.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Фитюлька  3 578 баллов
4 марта 2016 в 19:31
Ручную корректировку проводить нежелательно. Нужно найти причину почему так произошло. Это какие-то лишние документы? почему сумма задвоилась?
Mariya1973 (автор вопроса)  344 балла, г. Новосибирск
9 марта 2016 в 08:10
Добрый день, Фитюлька!

Да нет у меня лишних документов.

Первый - начисление заработной платы 
Второй - ведомость на выплату через кассу
Третий - на основе ведомости оформлен один (единый на всех получателей) расходный кассовый ордер на выплату из кассы.

Удержание НДФЛ производится документом Начисление ЗП, а расходник почему-то дублирует удержание, но не у всех получателей, а только у двоих. Все начисления одинаковые, вычетов нет ни у одного. Все просто. Перепровела все документы за весь год (не только предыдущие, но и последующие до конца года), причем сперва отменила проведение, потом перепровела, но такая странная ошибка не уходит. Загадка, да и только.
Фитюлька  3 578 баллов
9 марта 2016 в 10:02
Возможно была ручная корректировка НДФЛ. Не стоит ли в каких документах по начислению зп флажок "Корректировка НДФЛ" ? Нет ли ручных корректировок движений по регистрам? Если ничего такого не обнаружите, проведите тестирование через конфигуратор с пересчетом итогов, предварительно сделав архив базы.

А вообще такие вопросы вслепую сложно решить. Необходим удаленный доступ к базе.
Mariya1973 (автор вопроса)  344 балла, г. Новосибирск
9 марта 2016 в 10:25
Никаких ручных корректировок нет, я их не делаю.
Mariya1973 (автор вопроса)  344 балла, г. Новосибирск
10 марта 2016 в 08:35
Цитата (Фитюлька):проведите тестирование через конфигуратор с пересчетом итогов, предварительно сделав архив базы.
Добрый день!  Провела, ничего не изменилось. Все по-прежнему.
Справки 2-НДФЛ и налоговый регистр (печатную форму) отредактирую вручную.

Ладно, видимо пора закрывать тему. Спасибо за участие.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер