Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: составить проводки

8 марта 2016 в 09:46
Запуталась в проводках, оборотно - сальдовая не сходится(( помогите решить.
Составить проводки.
15.01 Оплачен с расчетного счета НДФЛ в полном объеме задолженности
15.01 Оплачена в полном объеме с расчетного счета предприятия заработная плата на карты сотрудников
29.01 Выставлен акт на оказание производственных услуг 1590000, вт.ч. НДС 18%
29.01 Списаны с расчетного счета услуги банка за январь 2400
31.01 Начислена заработная плата работникам за январь
31.01 оприходованы документы по аренде административного помещения за январь на 25000, в т.ч. НДС 18%
31.01 начислить амортизацию ОС основного производства за январь 1000
31.01 провести операции по закрытию месяца, сформировать себестоимость, определить финансовый результат
ninarussu  46 817 баллов, г. Таганрог
8 марта 2016 в 10:00
Доброе утро.
Цитата (МЭРИ_):15.01 Оплачен с расчетного счета НДФЛ в полном объеме задолженности
15.01 Оплачена в полном объеме с расчетного счета предприятия заработная плата на карты сотрудников
29.01 Выставлен акт на оказание производственных услуг 1590000, вт.ч. НДС 18%
29.01 Списаны с расчетного счета услуги банка за январь 2400
31.01 Начислена заработная плата работникам за январь
31.01 оприходованы документы по аренде административного помещения за январь на 25000, в т.ч. НДС 18%
31.01 начислить амортизацию ОС основного производства за январь 1000
31.01 провести операции по закрытию месяца, сформировать себестоимость, определить финансовый результат
МЭРИ, Ваши предложения?
8 марта 2016 в 10:17
15.01 Оплачен с расчетного счета НДФЛ в полном объеме задолженности    Д68-К51
15.01 Оплачена в полном объеме с расчетного счета предприятия заработная плата на карты сотрудников   Д70-К51
29.01 Выставлен акт на оказание производственных услуг 1590000, вт.ч. НДС 18%   Д62-К90     Д-90-К68
29.01 Списаны с расчетного счета услуги банка за январь 2400      Д91.02-К51
31.01 Начислена заработная плата работникам за январь               Д20-К70
31.01 оприходованы документы по аренде административного помещения за январь на 25000, в т.ч. НДС 18%      Д20-К76, Д19-К76
31.01 начислить амортизацию ОС основного производства за январь 1000              Д20-К02
31.01 провести операции по закрытию месяца, сформировать себестоимость, о
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
8 марта 2016 в 10:38
Цитата (ninarussu):МЭРИ, Ваши предложения?
15.01 Оплачен с расчетного счета НДФЛ в полном объеме задолженности    Д68-К51
15.01 Оплачена в полном объеме с расчетного счета предприятия заработная плата на карты сотрудников   Д70-К51
29.01 Выставлен акт на оказание производственных услуг 1590000, вт.ч. НДС 18%   Д62-К90     Д-90-К68
29.01 Списаны с расчетного счета услуги банка за январь 2400      Д91.02-К51
31.01 Начислена заработная плата работникам за январь               Д20-К70
31.01 оприходованы документы по аренде административного помещения за январь на 25000, в т.ч. НДС 18%      Д20-К76, Д19-К76
31.01 начислить амортизацию ОС основного производства за январь 1000              Д20-К02
31.01 провести операции по закрытию месяца, сформировать себестоимость, о
ninarussu  46 817 баллов, г. Таганрог
8 марта 2016 в 11:46
Цитата (МЭРИ_):15.01 Оплачен с расчетного счета НДФЛ в полном объеме задолженности    Д68.01-К51
15.01 Оплачена в полном объеме с расчетного счета предприятия заработная плата на карты сотрудников   Д70-К51
29.01 Выставлен акт на оказание производственных услуг 1590000, вт.ч. НДС 18%   Д62.01-К90.01 -134745,76    Д-90.03-К68.02-24254,24
29.01 Списаны с расчетного счета услуги банка за январь 2400      Д91.02-К51
31.01 Начислена заработная плата работникам за январь     ?          Д20-К70, Д70 К68.01-Удержан НДФЛ
31.01 оприходованы документы по аренде административного помещения за январь на 25000, в т.ч. НДС 18%      Д20-К76.05-21486-44, Д19,04-К76.05-3513,56
31.01 начислить амортизацию ОС основного производства за январь 1000              Д20-К02
31.01 провести операции по закрытию месяца,  ,
31.01 Начислена заработная плата работникам за январь     ?   

Закрытие субсчетов осуществляется следующими проводками:
Д 90.01 • К 90.09 – закрытие счета 90.01 «Выручка»                                           1590000  
 Д 90.09 • К 90.02 – закрытие счета 90.02 «Себестоимость продаж»                    ?
Д 90.09 • К 90.03 – закрытие счета 90.03 «Налог на добавленную стоимость»  24254,24

Проводки по отражению прибыли и убытка от основных видов деятельности:
Д90/9 К99 — проводка по отражению прибыли от основного вида деятельности.

Д99 К90/9 — проводка по отражению убытка от основного вида деятельности.2. При учете прочих доходов и расходов сч. 99 корреспондирует со сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

Проводки по отражению прочих  расходов:

Д99 К91 — учтены прочие расходы.- 2400
8 марта 2016 в 13:37
Огромное спасибо)
Что отнести на себестоимость продаж? только заработную плату и аренду помещения?
ninarussu  46 817 баллов, г. Таганрог
8 марта 2016 в 13:54
Цитата (МЭРИ_):Что отнести на себестоимость продаж? только заработную плату и аренду помещения?
верно, из счетов с/с,только сч.20, суммы начисленной зарплаты-нет?нужно свести оборотку,выставите любую...
8 марта 2016 в 16:45
проверьте пожалуйста проводки в электронном варианте
Прикреплен 1 файл:
praktikum_2015.doc
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер