Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по ЕНВД

9 марта 2016 в 18:01
Добрый день, подскажите, правильно считаю:

2 работников с зарплатой по 15000 руб/мес + ИП=3

строка 040 - Базовая доходность - 6000

строка 050 - Коррек.коэффициент - 1,798

строка 070 - величина физ. показ - 3 - налоговая база 32364

строка 080 - 3 - налоговая база 32364

строка 090 - 3 - налоговая база 32364

Раздел 3 

строка 005 - Признак налогоплат. - 1

строка 010 - программа проставила пропуск?

строка 020 - сумма страховых взносов - указываем за работников 27090 (30000*30,1%*3месяца) + фиксир.взносы за ИП 5790=32880

К уплате налога по ЕНВД - 5097, правильно?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 18:11
К2 у Вас чему равен?
По строке 020 только уплаченные страховые взносы в этом квартале (это очень важно), не начисленные или Вы сколько начисляли столько и уплатили, нет ли у Вас переходящих платежей?
стр 105 ставка налога стоит? Почему тогда 010 пустая?
Проверьте еще раз все ли данные заполнены...
9 марта 2016 в 18:18
Ольга, спасибо, про уплаченные налоги к вычету помню

К2  пропустила - равен 1,0

А ставка налога в строке 105 - это где взять? Раньше вроде не было))

Почитала, раньше эта строка не высвечивалась, теперь появилась) ставить от 10 до 15% или как?

П.С. на сайте налоговой нашла ставку - 15%
https://www.nalog.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/envd/
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 18:36
Какая ставка в Вашем регионе? У нас 15 %. 
Региональным властям дано право уменьшать основную ставку налога с 15 % до 7,5 % с ближайшего отчетного периода. Учитывая, что таковым на ЕНВД является квартал, реальных изменений можно ожидать уже в конце 2015 года.
ЕНВД за квартал= Физический показатель*Базовая доходность*количество рабочих месяцев в квартале*К1(утверждается ежегодно Минэкономразвития)*К2 (утверждается местным законодательством)*ставка налога.
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 18:39
Цитата (Таня150):К уплате налога по ЕНВД - 5097, правильно?
Когда ставку поставите, у Вас строка 110 заполнится в разделе 2, и в разделе 3 строка 010.
По моим расчетам должно получиться к уплате 7282.
9 марта 2016 в 18:40
Ольга, спасибо, а где Вы смотрите утвержденные регионом ставки (мы Московская обл)

И в декларации ЕНВД - уплаченные страх взносы - только за работников указываем, ИП свои фиксир взносы не указывает?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 18:44
Нет за ИП фиксированные платежи в расчет не берутся.
На сайте ИФНС в Вашем регионе указана ставка 15%? Вот её значит и указываете.
9 марта 2016 в 18:54
Ольга, большое спасибо, получилась та же сумма налога к уплате - 7282 руб

Получается фиксированные взносы за ИП нельзя принять к зачету? Есть еще деятельность по УСН - там мы не можем вписать фиксир. платежи в ПФР?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 18:55
По деятельности на УСН у Вас есть работники кроме ИП?
9 марта 2016 в 19:03
У ИП - 2 деятельности - ЕНВД ( оформляем 2 работников) и УСН без работников

Как я поняла, если ИП встает на учет в ПФР как работодатель даже по одному виду деятельности (ЕНВД), он не может фиксир. взносы за себя принимать к вычету, даже по другому виду деятельности (УСН)
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 19:40
Если работники участвуют в деятельности и по ЕНВД и по УСН, тогда стоит учесть общее количество персонала по всем проводимым операциям.
Как уменьшить налоги при совмещении налоговых систем?
К примеру, организация находится на ЕНВД, а ее персонал задействован в деятельности на УСН или наоборот. Компания сможет списывать 100% фиксированных сумм по взносам из вмененки, а за персонал – до 50% сумм налога упрощенного режима. Если сотрудников задействовано и на ЕНВД и на УСН, списание уплаченных сумм взноса по ЕНВД возможно только в размере 50%, по УСН – до 50% сумм налогов.
Источник: Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Ирина Ротнова Модератор
9 марта 2016 в 19:44
Добрый день! Пожалуйста, не восстанавливайте ссылку: её размещение противоречит правилам форума .
9 марта 2016 в 19:45
Ольга, спасибо, получается мы можем фиксир. взносы учитывать 100%

ЕНВД - есть работники - 50%

УСН без работников - 100%
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 19:47
Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день! Пожалуйста, не восстанавливайте ссылку: её размещение противоречит правилам форума .
Простите, больше не буду! Ох!
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
9 марта 2016 в 19:49
Цитата (Таня150):получается мы можем фиксир. взносы учитывать 100%

ЕНВД - есть работники - 50%

УСН без работников - 100%
Да Таня получается так.  Удачи! Цветы
9 марта 2016 в 19:58
Ольга, спасибо Вам за консультацию, мне бухгалтер неправильно пояснил, 

после Вашего ответа я нашла письмо Минфина -  Минфин в письме №03-11-11/130 от 03 апреля 2013 по этому вопросу,
10 марта 2016 в 13:51
Добрый день.
Цитата (Таня150):ЕНВД - есть работники - 50%
Взносы только за работников.
Цитата (Таня150):УСН без работников - 100%
А это взносы ИП.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2013/10/7949
https://www.buhonline.ru/pub/news/2014/10/9150
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер