Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН (15%) за 2015 год

9 марта 2016 в 18:35
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста начинающему бухгалтеру. При составлении НД по УСН столкнулась с проблемой, если я правильно понимаю, то она за год и в строке 273 (раздел 2.2) у меня получается общая сумма налога, который я должна уплатить за год, за вычетом авансовых платежей? НО! в троке 100 (раздел 1.2) другая сумма. Это из за того, что в 3 квартале у меня был убыток он попал в строку 080 (раздел 1.2). Так вот почему я должна его прибавить, а не проигнорировать? За год то у меня плюс... Во вложении раздел 1.2 и раздел 2.2 моей горемышной декларации.
Прикреплено 2 файла:
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
9 марта 2016 в 19:15
97 баллов Добавить баллы
Цитата (Вебер Ольга):Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста начинающему бухгалтеру. При составлении НД по УСН столкнулась с проблемой, если я правильно понимаю, то она за год и в строке 273 (раздел 2.2) у меня получается общая сумма налога, который я должна уплатить за год, за вычетом авансовых платежей?
Добрый вечер.
В декларации указывается только начисление. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней нигде не отражаются.

Цитата (Вебер Ольга):НО! в троке 100 (раздел 1.2) другая сумма. Это из за того, что в 3 квартале у меня был убыток он попал в строку 080 (раздел 1.2). Так вот почему я должна его прибавить, а не проигнорировать? За год то у меня плюс... Во вложении раздел 1.2 и раздел 2.2 моей горемышной декларации.
По стр.080 - авансовый платеж по итогам 9 мес. стоит к уменьшению, это значит отнять, а не прибавить.
Если проверить по декларации:
3 988 + 19 270 - 4 706 + 49 331 = 67 883
10 марта 2016 в 10:08
Спасибо огромное!!! т.е. я оплачиваю остаток за год 49331, а не 67883-3988-19270=44625???
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
10 марта 2016 в 13:26
Цитата (Вебер Ольга):Спасибо огромное!!! т.е. я оплачиваю остаток за год 49331, а не 67883-3988-19270=44625???
Добрый день.
Ваши оплаты и начисления могут отличаться. Распишите Ваши оплаченные авансовые платежи по итогам отчетных периодов 2015 г.
10 марта 2016 в 13:41
Цитата (Светлана545):Добрый день.
Ваши оплаты и начисления могут отличаться. Распишите Ваши оплаченные авансовые платежи по итогам отчетных периодов 2015 г.
Добрый день! за 1 кв. 3988, за 2 кв. 19270, за третий не платила...
Светлана545  97 679 баллов, г. Пятигорск
10 марта 2016 в 17:49
42 балла Добавить баллы
Цитата (Вебер Ольга):Добрый день! за 1 кв. 3988, за 2 кв. 19270, за третий не платила...
На данный момент времени у Вас в лицевом счете налогоплательщика сумма Ваших оплат 23 258 (3 988 + 19 270). А по итогам 2015 г. должно быть 67 883. Следовательно доплата составляет 44 625.

Цитата (Вебер Ольга):т.е. я оплачиваю остаток за год 49331
По итогам отчетного периода 9 мес. исчисленный авансовый платеж к уменьшению, но фактически Вам эту сумму (4 706) никто не возвращал. Поэтому в декларации по итогам года исчисленный авансовый платеж составляет 49 331, но реальная оплата меньше на 4 706.
10 марта 2016 в 18:11
Вот теперь у меня всё в голове по полочкам разложилось, спасибо Вам огромное!!!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер