Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Составление декларации по налогу на прибыль за 2015 год

lenuskags (автор вопроса)  2 008 баллов, г. Севастополь
10 марта 2016 в 14:40
Добрый день!

Помогите, пожалуйста разобраться в декларацией по налогу на прибыль за 2015 год.

В 1м квартале был убыток, соответственно налог не платили, за полугодие уплатили авансовый платеж, с 9 месяцев перешли на уплату ежемесячных авансовых платежей, т.е. как я поняла в октябре мы оплатили налог за 9 месяцев и также в октябре, ноябре, декабре платили ежемесячные платежи на будущее. Как мне теперь отразить их в отчетности за год? По идее получается сейчас я ничего платить не должна, верно? С 2016 перешли на усн.

Приложу скрины, чтобы было более понятно.
БухОнлайн Редакция
11 марта 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
ФНС: «уточненка» по налогу на прибыль сдается со всеми листами и приложениями, которые входят в состав декларации 17 июля 2015
Решения арбитражных судов за сентябрь 2015 года: списание расходов на ГСМ, учет суточных при загранкомандировке, использование факсимиле в ... 29 октября 2015
Решения арбитражных судов за август 2015 года: штрафы за ошибки в РСВ-1, трудоустройство перед декретом, страховые взносы на ... 25 сентября 2015

Вопросы на форуме
Составление декларации по налогу на прибыль для религиозной организации 11 марта 2016
Корректировочная декларация по налогу на прибыль за 2014 год при переплате в декабре 2015 года 17 февраля 2016
Составление декларации по налогу на прибыль 11 февраля 2015
Что относится к расходам в декларации по налогу на прибыль? 26 февраля 2016

Ответы чиновников
НДС при экспортных и импортных операциях. Евразийский экономический союз. 21 августа 2015
Александр Погребс Главный консультант
14 марта 2016 в 12:59
Добрый день!
Цитата (lenuskags):В 1м квартале был убыток, соответственно налог не платили, за полугодие уплатили авансовый платеж, с 9 месяцев перешли на уплату ежемесячных авансовых платежей, т.е. как я поняла в октябре мы оплатили налог за 9 месяцев и также в октябре, ноябре, декабре платили ежемесячные платежи на будущее. Как мне теперь отразить их в отчетности за год? По идее получается сейчас я ничего платить не должна, верно? 
Верно, то оно верно...
Но декларацию за год (2015) заполняете неправильно. Отсюда и Ваши вопросы...

В строке 210 Вы должны показать все авансовые платежи, начисленные за налоговый период (год).
Всего: 24822
в том числе 12731 - за 9 месяцев и 12091 - ежемесячные за 4 квартал.

А поскольку за год у Вас получается налог меньше - 22100, то у Вас будет "Сумма налога к уменьшению" по строкам, соответственно, 280 и 281.
По Вашему заявлению налоговики Вам вернут эту сумму, как излишне уплаченную. После камеральной проверки, естественно.
Или зачтут в счет уплаты других налогов.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер