Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С минимального налога по УСН

10 марта 2016 в 16:00
Добрый день. помогите, пожалуйста, разобраться. вопрос крайне глупый, но ввел меня в ступор))
УСН, доходы - расходы 7% (СПБ)
доходы
за 9 мес - 1 613 612 (стр 212)
за год - 1 621 612 (стр 213)
расходы
за 9 мес - 1 596 744 (стр 222)
за год- 1 598 144 (стр 223)
база 
за 9 мес - 16 868 (стр 242)
за год - 23 468 (стр 243)

налог исчисленный 

9 м - 1181
год - 1643
минимальный 16 216 
в разделе 1.2 декларации заполняю строки 70 - 1181 и 120 - 15035
ранее оплачено 10400 следовательно к оплате 16 216 - 10 400 = 5 816 (вроде все понятно, но не идет сумма с 1С))
в 1С начислен налог за 9 мес 1 181 и минимальный 16 216
К - 17 397
перечислено 10 400
получается к оплате 6 997
что я должна сделать в 1С?
Naaatta  33 539 баллов, г. Новосибирск
10 марта 2016 в 16:10
Добрый день.
Цитата (Mila293):что я должна сделать в 1С?
Сторнировать вот это
Цитата (Mila293):в 1С начислен налог за 9 мес 1 181
У вас получился миинимальный налог, что означает, что платить надо его, а не получившийся налог при УСН, а значит начислять его не нужно.
10 марта 2016 в 16:16
правильно я понимаю, что 31.12.2015 я делаю сторно 68.12?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Олеся Селезнева Модератор
10 марта 2016 в 16:17
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
10 марта 2016 в 16:20
я извиняюсь, изначально думала, что неправильно рассуждаю))
программа 1С 8.3 Предприятие
БухОнлайн Редакция
11 марта 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Уставный капитал ООО: что должен знать бухгалтер 13 февраля 2012

Вопросы на форуме
Отражение минимального налога по УСН в 1С Бухгалтерия предприятия 19 февраля 2016
Расчет в 1С налога по УСН к уплате 10 марта 2016
Отражение минимального налога по УСН в 1С 21 марта 2014
НКК Консультант
20 апреля 2016 в 13:44
Цитата (Mila293):правильно я понимаю, что 31.12.2015 я делаю сторно 68.12?
Добрый день!

Да, надо сторнировать данное начисление и все должно "встать" нормально, т.е. начисленный минимальный налог (16 216) при расчете суммы к доплате должен уменьшиться по декларации на сумму уплаченного аванса за 9 месяцев (1 181).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер