Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: расчет НДС в разрезе ставок 10% и 18%

11 марта 2016 в 15:10
Всем добрый день!

В супермаркете продаются товары, облагаемые ставкой НДС 10 и 18%.
Выручка по кассе за день составила 802 000 рублей, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000 рублей.
Необходимо рассчитать сумму НДС в разрезе ставок 10 и 18%.
Необходимо рассчитать сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно.

Заранее спасибо за помощь!
малышок  22 226 баллов, г. Самара
11 марта 2016 в 15:18
Цитата (НадеждаАлександровна):Всем добрый день!

В супермаркете продаются товары, облагаемые ставкой НДС 10 и 18%.
Выручка по кассе за день составила 802 000 рублей, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000 рублей.
Необходимо рассчитать сумму НДС в разрезе ставок 10 и 18%.
Необходимо рассчитать сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно.

Заранее спасибо за помощь!
Добрый день, в связи с тем что у вас применяются разные ставки по НДС, вы должны вести учет и реализацию по разным ставкам раздельно. Таким образом, сумма налога напрямую зависит от размера налоговой базы и применяемой по данной операции ставки НДС.
ninarussu  46 820 баллов, г. Таганрог
11 марта 2016 в 15:49
46 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (НадеждаАлександровна):В супермаркете продаются товары, облагаемые ставкой НДС 10 и 18%.
Выручка по кассе за день составила 802 000 рублей, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000 рублей.
Необходимо рассчитать сумму НДС в разрезе ставок 10 и 18%.
Необходимо рассчитать сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно.
В супермаркете продаются товары, каждая покупка отражена в товарном чеке, при закрытии смены по ним формируется Отчет о розничных продажах и Товарные отчет по каждому месту реализации ,которые являются основанием для создания Торг-12 и С/Ф, в соответствии с п.5 Ст.169 НК РФ
Цитата (Статья 169 НК РФ. Счет-фактура ):5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны: (в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ) 1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания); (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6.1) наименование валюты; (пп. 6.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
13) исключен. - Федеральный закон от 29.12.2000 N 166-ФЗ;
13) страна происхождения товара;
14) номер таможенной декларации. (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
  Выручку по кассе за день оприходуем ПКО( 802 000, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
11 марта 2016 в 16:36
Цитата (НадеждаАлександровна):Всем добрый день!

В супермаркете продаются товары, облагаемые ставкой НДС 10 и 18%.
Выручка по кассе за день составила 802 000 рублей, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000 рублей.
Необходимо рассчитать сумму НДС в разрезе ставок 10 и 18%.
Необходимо рассчитать сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно.

Заранее спасибо за помощь!
Добрый день!
НадеждаАлександровна! Поясните, пожалуйста, это - студенческая задача или реальная хозяйственная ситуация? После Вашего пояснения модератор при необходимости перенесёт тему в соответствующий раздел. Новую тему с тем же вопросом, пожалуйста, не создавайте.
11 марта 2016 в 18:48
Цитата (Ольга Матвеева):
Цитата (НадеждаАлександровна):Всем добрый день!

В супермаркете продаются товары, облагаемые ставкой НДС 10 и 18%.
Выручка по кассе за день составила 802 000 рублей, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000 рублей.
Необходимо рассчитать сумму НДС в разрезе ставок 10 и 18%.
Необходимо рассчитать сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно.

Заранее спасибо за помощь!
Добрый день!
НадеждаАлександровна! Поясните, пожалуйста, это - студенческая задача или реальная хозяйственная ситуация? После Вашего пояснения модератор при необходимости перенесёт тему в соответствующий раздел. Новую тему с тем же вопросом, пожалуйста, не создавайте.
Добрый вечер! Это студенческая задача! Но даже знакомые бухгалтера с опытом не смогли решить! Или давали примерно такие ответы как здесь на форуме! А у этой задачи должно вроде быть чёткое решение! Если кто решит буду очень благодарна!
Юлия Радская Модератор
11 марта 2016 в 18:55
Добрый день.
Цитата (НадеждаАлександровна):Добрый вечер! Это студенческая задача! Но даже знакомые бухгалтера с опытом не смогли решить! Или давали примерно такие ответы как здесь на форуме! А у этой задачи должно вроде быть чёткое решение! Если кто решит буду очень благодарна!
Вопрос перемещен. Пожалуйста, обращайте внимание на раздел, в котором Вы размещаете вопрос. Для студентов у нас есть специальный раздел - туда тему и переношу. Но помните, что, по правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
11 марта 2016 в 20:34
Цитата (НадеждаАлександровна):Всем добрый день!

В супермаркете продаются товары, облагаемые ставкой НДС 10 и 18%.
Выручка по кассе за день составила 802 000 рублей, в т.ч. НДС (10%+18%) 102 000 рублей.
Необходимо рассчитать сумму НДС в разрезе ставок 10 и 18%.
Необходимо рассчитать сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно.

Заранее спасибо за помощь!
Моя попытка:
Если честно вариантов не много!!!
Пока одна мысль, что задача больше на логику, т.к. дана общая сумма выручки, а ставки исчисления НДС две(10 и 18%).
802000*10:110=72909 это будет сумма НДС (10%),
соответственно остальная часть это будет НДС(18%) (102000-72909=29091).
Сумма выручки без НДС общая будет 802000-102000=700000.
Как вычислить сумму выручки без НДС(10 и 18%) отдельно не знаю!
Подскажите, если конечно предыдущие вычисления верные, а если не так, то направьте в нужное русло пожалуйста!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер