Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При ошибочно перечисленном НДФЛ в реестре перечисленных сумм в 1С Предприятие 8.3 переплата отражается в счет следующего месяца

Ирина Лантух (автор вопроса)  99 баллов, г. Санкт-Петербург
11 марта 2016 в 16:29
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как в

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917) 
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.124)

исправить следующую ошибку:

Было перечисленоо НДФЛ в сумме 6 798 рублей за ноябрь 2015 года. При этом ранее  уже было перечислено 2 475 рублей за ноябрь 2015 года. Фактическая сумма начисленного и удержанного налога за ноябрь 2015 года по данным налогового регистра доходов, вычетов, начисленного и удержанного НДФЛ составила 6 798 рублей. Таким образом, сумма в размере 2 475 рублей была перечислена в бюджет ошибочно за счет средств налогового агента.

Как следствие Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц формируется таким образом, что 2 475 рублей повисли на сл. месяц. Обноружили эту ошибку только в феврале нового года. 
Что с этим теперь делать?
11 марта 2016 в 18:11
1 балл Добавить баллы
Добрый день.
1)2 475 -перечислен НДФЛ ноябрь 2015
2)6 798-разбиваем выписку на две(!) .4 323-ноябрь/2 475-декабрь(Первая выписка хотя бы  на секунду раньше проводится,чем вторая)  
3)следующую выписку разбиваем  на две(!) или более:х руб(сумма НДФЛ за 12.2015 минус 2 475-январь и т.д. до последнего дня(включая) перечисления НДФЛ в 2016 г.
4)перед операцией №1 снять с проведения док-ты по зп и банк.выписки с даты перечисления 6 798 за 12.2015 до сегодняшнего дня.
5)перепровести ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО все документы.
6)итог:2 475 -НДФЛ за март(за счет агента)зачтется при проведении док-в по з/п за март.Остаток НДФЛ за март,соответственно,оплатите в апреле 2015.
Ирина Лантух (автор вопроса)  99 баллов, г. Санкт-Петербург
14 марта 2016 в 11:46
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер