Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не отражаются проводки при анализе учета налога на прибыль в 1С

14 марта 2016 в 09:29
Здравствуйте, версия программы Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.74)
Помогите, пожалуйста!
При анализе учета Налога на прибыль, не все проводки отражаются в Расходах, в результате получается астрономический налог. Не понимаю в чем дело, подскажите, пожалуйста.
БухОнлайн Редакция
15 марта 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С 8.3 показывает разницу в бухгалтерском и налоговом учете 27 июля 2015
Отражение курсовых и суммовых разниц в декларации по налогу на прибыль в 1С 20 июля 2014
Как провести расходы для налога на прибыль в 1С? 1 июля 2014
Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С: разница между налоговым и бухгалтерским учетом при корректировке 19 ноября 2013
24 марта 2016 в 11:58
Цитата (Станислав Крокус):Здравствуйте, версия программы Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.74)
Помогите, пожалуйста!
При анализе учета Налога на прибыль, не все проводки отражаются в Расходах, в результате получается астрономический налог. Не понимаю в чем дело, подскажите, пожалуйста.
SOS!!!!
Дополнение: половина купленных товаров перешли в раздел: "Стоимость Несписанных товаров, амортизируемого имущества, РПБ" из-за этого вылезает большой налог на прибыль. Почему??? Например, введены две накладные одна за другой, с первой все хорошо, а вторая уходит в несписанные товары, хотя все у них одинаковое, кроме сумм и чисел. Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 876 баллов
24 марта 2016 в 23:09
Добрый день!
Цитата (Станислав Крокус):SOS!!!!
Дополнение: половина купленных товаров перешли в раздел: "Стоимость Несписанных товаров, амортизируемого имущества, РПБ" из-за этого вылезает большой налог на прибыль. Почему??? Например, введены две накладные одна за другой, с первой все хорошо, а вторая уходит в несписанные товары, хотя все у них одинаковое, кроме сумм и чисел. Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
Выложите скрины документов.
25 марта 2016 в 16:34
Цитата (Kamushek):Выложите скрины документов.
Выкладываю скрины в файле Word
Прикреплен 1 файл:
Скрин.docx
Kamushek  131 876 баллов
25 марта 2016 в 19:54
Вы смотрите отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль, в связи с этим 2 вопроса
Вы месяц закрыли?
Вы ПБУ 18/02 используете? Судя по скринам нет... В этом случае этот отчет смотреть не стоит, он для этого не предназначен.
Надо смотреть справки-расчеты по налогу на прибыль по данным НУ.
Цитата (Станислав Крокус):в результате получается астрономический налог.
Выложите ОСВ за месяц по субсчетам, в показателях укажите БУ, НУ и контроль. Так как ОСВ большая, то сделайте скрин так чтобы было видны 90 счета.
Выложите справку-расчет по налогу на прибыль за этот месяц по данным НУ.
25 марта 2016 в 22:25
Цитата (Kamushek):Вы смотрите отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль, в связи с этим 2 вопроса
Вы месяц закрыли?
Вы ПБУ 18/02 используете? Судя по скринам нет... В этом случае этот отчет смотреть не стоит, он для этого не предназначен.
Надо смотреть справки-расчеты по налогу на прибыль по данным НУ.
Цитата (Станислав Крокус):в результате получается астрономический налог.
Выложите ОСВ за месяц по субсчетам, в показателях укажите БУ, НУ и контроль. Так как ОСВ большая, то сделайте скрин так чтобы было видны 90 счета.
Выложите справку-расчет по налогу на прибыль за этот месяц по данным НУ.
Да, месяца закрыли, ПБУ 18/02 не используем. Скрин ОВС прилагаю, разделил на три скрина. Но обороты в ОВС завышены почти в 7 раз!!! откуда??? И все же как купленные товары попали в несписанные товары и почему одни попали, а другие нет и откуда такие обороты....
Прикреплен 1 файл:
Скрин1.docx
Kamushek  131 876 баллов
25 марта 2016 в 22:40
Цитата (Станислав Крокус):Но обороты в ОВС завышены почти в 7 раз!!!
Где завышены?
К обсуждаемой теме не относится, но у вас проблемы с 62 счетом, 76 АВ
Я просила ОСВ за месяц. Что можно увидеть в том что вы выложили. Отчет с разными периодами разных лет никогда нет смысла смотреть. В конце года должна была выполнена операция Реформация баланса.

О каком периоде (месяце) идет речь?
27 марта 2016 в 23:10
Цитата (Kamushek):Где завышены?
К обсуждаемой теме не относится, но у вас проблемы с 62 счетом, 76 АВ
Я просила ОСВ за месяц. Что можно увидеть в том что вы выложили. Отчет с разными периодами разных лет никогда нет смысла смотреть. В конце года должна была выполнена операция Реформация баланса.

О каком периоде (месяце) идет речь?
Здравствуйте, такая история во всех периодах, то есть в каждом месяце часть купленных товаров попадает в  «не списанные товары».  Компания начала свою деятельность с ноября 2015г. ОВС за весь период существования показывает обороты по БУ 8,5мил. Рублей, а реально около 1,5мл.  В приложении прикладываю  скрин «стоимость не списанных товаров» и  ОВС за 2015 год (ноябрь-декабрь).  Видно, что в несписанные товары попали товары на сумму 19 487,89 рублей. И так в каждом месяце. Почему это происходит? По ОВС (ноябрь-декабрь) обороты по БУ 3 142 464,25 руб, а реально гораздо меньше. Суммы задвоенны? Или я чего то не понимаю? Вопрос удалён модератором.
Прикреплен 1 файл:
Скрин3.docx
Kamushek  131 876 баллов
27 марта 2016 в 23:41
Цитата (Станислав Крокус):И раз уж Вы сказали о проблемах с 62 счетом,  помогите и с этим, пожалуйста.
Это уже другой вопрос.
Цитата (Станислав Крокус):Здравствуйте, такая история во всех периодах,
Вот и хотелось бы хоть один период увидеть. Для справки период в бухгалтерском учете это месяц.
Смотреть надо ноябрь. Потом декабрь, но до реформации баланса.
Зачем вы выкладываете Анализ налогового учета, если вы не используете ПБУ 18/02 какой смысл в этом отчете.
Больше информации можно увидеть в справке-расчете по налогу на прибыль по данным НУ.
Цитата (Станислав Крокус):И все же как купленные товары попали в несписанные товары и почему одни попали, а другие нет и откуда такие обороты....
Покажите где это в оборотке вы увидели?
Юлия Радская Модератор
27 марта 2016 в 23:54
Добрый день!
Цитата (Станислав Крокус):И раз уж Вы сказали о проблемах с 62 счетом,  помогите и с этим, пожалуйста.
Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
28 марта 2016 в 12:52
Цитата (Kamushek):Вот и хотелось бы хоть один период увидеть. Для справки период в бухгалтерском учете это месяц.
Смотреть надо ноябрь. Потом декабрь, но до реформации баланса.
Зачем вы выкладываете Анализ налогового учета, если вы не используете ПБУ 18/02 какой смысл в этом отчете.
Больше информации можно увидеть в справке-расчете по налогу на прибыль по данным НУ.
Здравствуйте, в приложении Ноябрь: ОВС и справка-расчет, а также Поступление (акты, накладные) по которой видно, что что в Ноябре покупок было больше, чем это отражено в справке-расчета. Почему?
Прикреплен 1 файл:
Скрин4.docx
Kamushek  131 876 баллов
28 марта 2016 в 14:33
Цитата (Станислав Крокус):а также Поступление (акты, накладные) по которой видно, что что в Ноябре покупок было больше, чем это отражено в справке-расчета.
Потому что бухгалтерский учет ведется методом начисления. Покупка - это затрата, не вся покупка становится расходом. В торговле расходом становится покупная стоимость проданного товара.
Что не так-то? 
Вы купили товар на сумму 47 тыс, продали по покупной стоимости на 38 тыс
В анализе 38 тыс, где не так, поясните.
28 марта 2016 в 14:58
Цитата (Kamushek):Потому что бухгалтерский учет ведется методом начисления. Покупка - это затрата, не вся покупка становится расходом. В торговле расходом становится покупная стоимость проданного товара.
Хорошо, а как тогда эти покупки сделать расходом? Если не продавать эти покупки.
Kamushek  131 876 баллов
28 марта 2016 в 15:13
Цитата (Станислав Крокус):Хорошо, а как тогда эти покупки сделать расходом?
Никак. Товар же у вас на складе. Цель всей этой разборки какая?
Цитата (Станислав Крокус):в результате получается астрономический налог.
Выручка 90.01 минус себестоимость 90.02 - прибыль от основного вида деятельности.
Астрономический налог может быть только если вы делаете наценку в торговле 300- 500 % или если вы не все расходы отражаете в учете, например зарплату, налоги с ФОТ.
28 марта 2016 в 15:43
Цитата (Kamushek):Никак. Товар же у вас на складе. Цель всей этой разборки какая?
Цель уменьшить налог на прибыль.
Это же расходные материалы. или мы их можем только списать, но это никак не отразится на снижении налога?
Kamushek  131 876 баллов
28 марта 2016 в 16:03
10 баллов Добавить баллы
Цитата (Станислав Крокус):Это же расходные материалы.
О каких материалах вы ведете речь, у вас на балансе только товар. Товар покупают только с целью продать.
Цитата (Станислав Крокус):или мы их можем только списать
Вы можете их списать, но у вас есть основания для включения их в расход.
Расход должен быть экономически обоснован и документально подтвержден. Расходы по налогу на прибыль описаны в ст. 252 НК РФ.
28 марта 2016 в 17:20
Цитата (Kamushek):О каких материалах вы ведете речь, у вас на балансе только товар. Товар покупают только с целью продать.
Это именно расходные материалы, которые используются в производстве и куплены не для продажи. Я правильно Вас понимаю, что я их не так провел?
Kamushek  131 876 баллов
28 марта 2016 в 17:50
20 баллов Добавить баллы
Цитата (Станислав Крокус):Это именно расходные материалы, которые используются в производстве и куплены не для продажи. Я правильно Вас понимаю, что я их не так провел?
В ноябре нет.
Но даже если вы спишите материалы на расходы они попадут на 20 счет.
Выпустите готовую продукцию на 43, а вот когда продадите готовую продукцию - будет расход.
28 марта 2016 в 21:30
Все понял. Вопрос исчерпан. Спасибо большое!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер