Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Требование от налоговой по несоответствию сведений по НДС

nikol (автор вопроса)  213 баллов
14 марта 2016 в 12:22
Добрый день!
Получено требование из налоговой, где указано, что выявлено несоответствие сведений в декларации по НДС.
Из требования:
Контрольное соотношение:
гр.5 ст.110 р.3 + сумма ст.050 и 130 р.6 + сумма ст.060 по всем листам р.2 + сумма ст.050 р.4 + ст.080 р.4 = [ст.260 + ст.270] р.9 + [ст.340 прил.1 к р.9 дНДС + ст.350 прил.1 к р.9 дНДС - ст.050 прил.1 к р.9 дНДС - ст.060 прил.1 к р.9 дНДС ] если левая часть равенства < правой

Данные в декларации:
2615367.00>=2590005.54

Если я правильно поняла, то сумма, указанная в книге продаж  (2590005.54 )  меньше, чем сумма по стр.110 в декларации ( 2615367.00 ).

Эта разница 25361 - сумма восстановленного НДС с аванса (в январе 2015 г был оплачен аванс за аренду офиса и принят НДС к зачету, а в ноябре 2015 г. НДС восстановлен).

Сумма 25361  отражена по стр.080 декларации.

Что мне нужно поправить и что пояснить налоговой?
БухОнлайн Редакция
15 марта 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения 28 января 2015
НДС «под колпаком», или всеобщая камералка 26 декабря 2014
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при ... 13 октября 2015
Минфин: новые правила камеральных проверок применяются ко всем уточненкам по НДС, поданным в 2015 году 9 июня 2015

Вопросы на форуме
Требование от налоговой о представлении документов 24 февраля 2016
Требование из налоговой по операции за другой квартал 28 октября 2015
Требование о предоставлении пояснений по декларации по НДС 12 октября 2015
Требование от ИФНС пояснений по декларации по НДС 14 августа 2015

Ответы чиновников
Налоговые проверки и санкции 5 августа 2014
nikol (автор вопроса)  213 баллов
16 марта 2016 в 14:44
Добрый день!
Разобралась сама.
В 1С операция по восстановлению НДС была сделана с помощью регламентной операции : Формирование записей книги продаж.
Но в книге продаж эта операция не отразилась.
Поэтому сделала восстановление НДС вручную (авансовый сч-фактура - ввести на основании запись книги продаж). Восстановленный НДС "попал" в книгу продаж. Осталось отправить уточненную книгу продаж в инспекцию.
Всем спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер